Добрый день! Подскажите пожалуйста, что мне нужно исправить в программе? При заполнении формы 4ФСС у меня не верно заполняется таблица 2, туда встают неверные цифры! Если я формирую ОСВ по 69 счету у меня все верно, при анализе взносов в фонды тоже, но при заполнении декларации выскакивают непонятные цифры. Сканы прикрепляю.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
olga4088
Добрый
Ольга, у нас на сайте есть очень хорошая статья по заполнению отчета “Расчет по страховым взносам”: Статья-инструкция: Расчет по страховым взносам (КНД 1151111): заполнение в 1С 8.3 на примере.
Если после прочтения останутся вопросы. Задавайте их отдельно в Профбухе, не в данном вопросе. Это необходимо, что бы другие члены Профбуха могли найти ответ на интересующие их вопросы.
Татьяна, не встаёт начальный остаток – задолженность за ФСС И конечный остаток должен быть 0
Ольга, не видя Вашей базы трудно сказать, почему так происходит.
Проверьте, пожалуйста не было ли у Вас ручных корректировок по счету 69.11.
А данные в отчете за 2016 г. соответствуют ОСВ по счету 69.11?
Попробуйте еще раз заполнить отчет за 2016 г., посмотрите какие остатки на конец 2016 г.
Татьяна, а как мне посмотреть были ли ручные проводки по этому счету?
Да, действительно, сформировала декларацию за 4 кв. 2016г по ФСС, остаток не идет. Как мне быть, ведь ОСВ формирует все верно! Базу мне передали в этом году, я смотрела только ОСВ, можно ли как-то выправить ситуацию не правя прошлый год?
Татьяна, посмотрела, операций введенных в ручную по сч. 69.11 не было , еще проверила начисления и банковские выписки, тоже корректировок не было
Ольга надо искать в какой момент не сходятся остатки в отчетах и по ОСВ и по какой причине.
Посмотрите переходили ли Вы с одной системы налогообложения на другую?
Сформируйте ОСВ по годам.
Татьяна, извините, не могу сразу отследить, когда вы мне отвечаете. Сформировала отчет за 1 кв. 2016г и сразу расхождение! файлы прикрепляю.
Добрый день, Ольга.
Посмотрела Ваши данные. У Вас на 01.01.2016 г. разница между ОСВ и отчетом не отражена Ваша задолженность за 2015 г. Значит надо разбираться с 2015 г.
Еще могу посоветовать сделать тестирование базы. Режим Конфигуратор – Администртрование – Тестирование и исправление. Только предварительно сделайте копию базы.
Татьяна, доброе утро! Базу восстанавливали и был сделан ввод остатков 31 декабря 2015г. Это мажет как-то влиять на заполнение декларации?
Ольга доброе утро. Проверьте как у Вас введены остатки по счету 69.11, что указано в поле “Вид платежа в бюджет (фонды).
Налог (взносы) : начислено/уплачено
Д 000 К 69.11
Ольга, очень странное поведения программы. Все сделано верно.
Попробуйте перепровести документ ввода остатков. Если не поможет, то сделайте тестирование базы.
Я в тестовой базе смоделировала Вашу ситуацию, у меня начальный остаток по кредету встал правильно.
Татьяна, добрый вечер. все сделала – перепровела ввод остатков и протестировала базу – ОСВ и заполнение декларации все равно разнятся, можно еще как-нибудь выправить эту ситуацию?
Ольга, Вы привели проводку: Д 000 К 69.11
Теперь внимание – вопрос: Вы вводиди начальные остатки через Помощник ввода начальных остатков или просто ручной операцией? Если ПРОСТО ручной операцией, то все понятно. У Вас не заполнились налоговые регистры по взносам, они заполняются при вводе начальных остатков только через Помошника ввода начальных остатков. В данной ситуации у Вас получается ввод данных только в бухрегистры – и ОСВ показывает правильный результат.
Но вся отчетность строится по налоговым регистрам, а нужных данных в них, получается – нет.
Ирина, все поняла, исправила, и отчет заполнился корректно, спасибо вам
и 2 Таблица
Ольга, добрый вечер.
Давайте будем разбираться.
С 2017 г. Вы в ФСС сдаете отчет “Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”. Отчет по начисленным взносам по социальному страхованию с 2017 г. сдается в налоговую в отчете “Расчет по страховым взносам”.
В оборотно-сальдовой ведомости по Дт 69.11 “Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний” – 124,24 руб. Такая же сумма у Вас отражается в таблице 2 в строке 16 – “Уплачено страховых взносов”.
В оборотно-сальдовой ведомости по Кт 69.11 “Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний” – 155,94 руб. Такая же сумма у Вас отражается в таблице 2 в строке 2 – “Начислено к уплате страховых взносов”.
Отчет заполнен корректно.
к сожалению не могу прикрепить файлы
olga4088 Апр 18 2017 - 09:11
Татьяна, а можно задать ещё один вопрос? – при заполнении нового отчёта – расчёт по страховым взносам у меня не вызывает сомнение, правильно ли это делает программа, количество застрахованных лиц – по строкам 010, 020 приложения 1, подразд. 1.1 и 1.2 – проставляет 2-2-2-1-1, а в прилож.2 2-2-2-2-2? В организации числятся 2 человека, по внешнему совместительству, один из них взял отпуск за свой счёт с февраля и по сей день, в программе оформляю документом – отпуск, начисления ставлю -0, правильно ли я все сделала и верно ли заполняет мне отчёт программа? Спрашиваю потому что в другой базе при такой ситуации программа заполнила иначе – везде проставила количество человек 2.