Корректировка страховых взносов за прошлые периоды

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » Корректировка страховых взносов за прошлые периоды

УПП 1.3 (ЗУП 2.5) В марте по выездной проверке ФСС и ПФР были аннулированы больничные листы за 2014,2015, 2016 год по 6 сотрудникам. Создали документ «Акт проверки страховых взносов». В новом отчете «Расчеты по страховым взносам » корректирующие пачки не создаются. Подскажите пожалуйста, как нам подать корректировку по этим сотрудникам в ПФР. Нужно ли подавать полный корректирующий отчет за эти года? И отправлять его нужно в ПФР или налоговую?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Дата публикации: Апр 10, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Размещено пользователем:

nadjahorina

Все комментарии (7)

nadjahorina Апр 18 2017 - 09:02

Дополнение к предыдущему вопросу. И не отражаются суммы доначисленные в 4 разделе и по 120 строке. Почему так происходит.
nadjahorina Апр 18 2017 - 08:36

Здравствуйте. ПФР прислал письмо, что нужно подать корректировку РСВ-1 за 2016 год и отразить доначисленные налоги в строке 120. Сделали «Акт проверки страховых взносов» В поле «Уточнено доходов» поставили с минусом сумму с Видом дохода» целиком не облагаемые» и с плюсом туже сумму с «видом дохода» целиком облагаемую и внесли доначисленные налоги. Создали в обработке «Подготовка данных для передачи в ПФР» корректирующую РСВ-1. Добавили корректирующую пачку за 2 кв 2016 по сотруднику, но в колонке «Сумма выплат и иных вознаграждений» увеличивается база на сумму указанную в акте и налог не понятно какой ставит. Как сделать стандартными средствами в УПП 1.3(ЗУП 2.5), чтобы сумма по БЛ анулированная ПФР попала в колонку «не превышающая предельную величину» при этом не увеличивалась база в колонке «Сумма выплат и иных вознаграждений»? При этом если даже в акте или док «Перерасчет страховых взносов» оставляешь только доначисленные налоги и сумму дохода не указываешь или в ручную в отчете поправляешь базу в колонке «Сумма выплат и иных вознаграждений», в 6 раздел все равно попадает сумма с которой доначислены налоги. В результате выдается ошибка препятствующая выгрузке. Как правильно нужно сделать ?
- Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 18 2017 - 10:45
  
  Это Ваш ПФР, извините, изголяется! ) Корректировки персонифицированного учета сейчас нужно подавать по форме СЗВ-КОРР, а в уточненной РСВ-1 не заполнять ни раздел 6, ни строку 120. Т.е. программа-то как раз делает правильно с точки зрения законодательства! Поэтому боюсь, что не сделать в программе так, чтобы угодить именно Вашему отделению ПФР, так как требования его, сами понимаете «специфичны». Передаю Ваш вопрос нашим кураторам, они помоделируют в программе ситуацию, и м.б. что-то смогут придумать.
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Апр 19 2017 - 21:35
  
  Здравствуйте!
  Попробуйте воспользоваться только документом «Перерасчет страховых взносов»:
  1. В разделе «Сведения о доходах» покажите с минусом аннулированные суммы и такую же сумму с плюсом, но уже целиком облагаемую
  2. Рассчитайте взносы. Должно произойти доначисление взносов
  
  Создайте корректирующую пачку за 2 кв 2016 г. В месяце, когда был аннулированный больничный суммы в колонках «Сумма выплат и иных вознаграждений» и «Не превыш.предельную величину» должны совпасть (если не было других необлагаемых сумм)
  
  В корректировочной РСВ-1 доначисление должно отразиться в Разделе 4 и соответственно в 120 строке. Для этого нажмите кнопку «Заполнить». В таблицах по расчету взносов не должно быть никаких изменений.
Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 14 2017 - 09:31

Уточненки за периоды до 2017 года подаются в ПФР. Вам необходимо будет подать уточненные РСВ-1 в пенсионный фонд. Обратите внимание, что подаются они без Раздела 6. Персонифицированные сведения необходимо скорректировать по новой форме СЗВ-КОРР. Перед сдачей уточните, готово ли уже Ваше отделение ПФР к приему СЗВ-КОРР.
- nadjahorina Апр 18 2017 - 14:06
  
  Здравствуйте. ПФР прислал письмо, что нужно подать корректировку РСВ-1 за 2016 год и отразить доначисленные налоги в строке 120. Сделали “Акт проверки страховых взносов” В поле “Уточнено доходов” поставили с минусом сумму с Видом дохода” целиком не облагаемые” и с плюсом туже сумму с “видом дохода” целиком облагаемую и внесли доначисленные налоги. Создали в обработке “Подготовка данных для передачи в ПФР” корректирующую РСВ-1. Добавили корректирующую пачку за 2 кв 2016 по сотруднику, но в колонке “Сумма выплат и иных вознаграждений” увеличивается база на сумму указанную в акте и налог не понятно какой ставит. Как сделать стандартными средствами в УПП 1.3(ЗУП 2.5), чтобы сумма по БЛ анулированная ПФР попала в колонку “не превышающая предельную величину” при этом не увеличивалась база в колонке “Сумма выплат и иных вознаграждений”? При этом если даже в акте или док “Перерасчет страховых взносов” оставляешь только доначисленные налоги и сумму дохода не указываешь или в ручную в отчете поправляешь базу в колонке “Сумма выплат и иных вознаграждений”, в 6 раздел все равно попадает сумма с которой доначислены налоги. В результате выдается ошибка препятствующая выгрузке. Как правильно нужно сделать ? У нас пока в системе нет СЗВ-КОРР, а ПФР хочет сейчас корректировку получить.
  - Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 18 2017 - 14:09
    
    Я Вам выше уже ответила. Нет в программе возможности автоматически сформировать «как хочет ПФР», только ручками.

Корректировка страховых взносов за прошлые периоды

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация