После поступления товаров(инвентаря) на учет,был произведен возврат одной позиции из всего списка (“создать на основании”-документ поступления-выбор нужной позиции).Программа в автоматическом режиме сформировала проводки:Дт76,02-Кт10,09 на сумму товара без НДС и Дт76,02-Кт68,02 на сумму НДС. В результате чего НДС отражен в книге продаж и соответственно в налогооблагаемой базе по НДС, а в базе по налогу на прибыль эта сумма (без НДС) отсутствует.Что необходимо предпринять-занести проводки вручную или оформить как-то по другому?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
ganusenka Мар 27 2017 - 16:01
Т.е. я правильно поняла,что у меня будет расхождение по налогооблагаемой базе по НДС и по налогу на прибыль на сумму товара без НДС?