регистрация убытка в декларации по усн

Добрый день! Сложилась такая ситуация, когда мы заплатили по итогам 2015 года мин налог, и теперь за 2016 год я хочу зачесть разницу между мин налогом и налогом по усн в качестве убытка в декларации за 2016 год. Я провела документ «Регистрация убытка», но он у меня не отразился в декларации за 2016 и не переформировал результаты. Получается, что это можно сделать только вручную или я что-то не так сделала? Спасибо.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

4

Вам будет интересно

Отражение убытка в декларации по налогу на прибыль Читать полностью
Отражение убытка в Декларации по налогу на прибыль в 1С 8.3 Читать полностью
Погашение убытка прошлых лет Читать полностью
Дата публикации: Мар 31, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Все комментарии (0)
  • Avatar

    Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 2 2017 - 23:41

    Добрый день! Приведите, пожалуйста скрин документа

  • Avatar

    olga_fata Мар 31 2017 - 21:47

    Спасибо большое за предоставленные материалы, статьи, но мне хочется уточнить вопрос — он касается именно упрощенки. И мои вопросы расширились: 1) я занесла разницу между мин налогом и налогом по УСН через Операции-регистрации убытка, но в декларацию эта сумма не попала по строке 230, — я внесла в ручную, — это так и есть или я что-то сделала не так, 2) в оборотке будет одна сумма налога, а в декларации другая, получится разница, насколько это возможно?, 3) в книгу доходов и расходов эта разница должна попасть в раздел 111 «Расчет убытка»? С уважением, Ольга

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 7 2017 - 19:04

      Добрый день! вопрос 1 — программе не видит при расчете налога ту сумму, которую Вы внесли вручную в строку 230 декларации. Порядок действий следующий 1) Операции-регистрации убытка см. рис 2) Эта зарегистрированная сумма будет учтена только при проведении регламентной операции «Закрытие месяца. Расчет налога УСН» за 2016 год. Проверяйте справку-расчет налога — в гр. 3 должна стоять эта сумма 3) В КУДиР раздел III будет заполнен 4) В декларации по УСН строка 230 заполнена.
      Если Вы правильно уплачивали авансовые платежи, то разницы между ОСВ по счету 68.12 и декларацией быть не должно

      4