Добрый день! К нам пришла в марте месяце пришла счет-фактура за декабрь месяц 2016 года. Как нам правильно ее занести, чтобы получить вычет по ней в этом квартале?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 23 2017 - 12:38
У Вас не произошло занижения уплаты в бюджет по НДС по опоздавшей сч-фактуре полученной, поэтому Вам не нужно сдавать уточненную декларацию. Просто введите эту накладную датой получения.
НДС принять к вычету мы можем по новым правилам в течении 3-х лет в общих случаях.
Единственный момент касается НУ в проводках, и тут Ольга Шерст рекомендует выставлять галочку ручная корректировка и корректировать даты по НУ.
Как это делать Вы сможете узнать в Мастер-классе №5 «Исправление ошибок и корректировки в учете». Очень рекомендую.
Ссылка на мастер-класс: https://profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
Там очень подробно рассматриваются всевозможные варианты и корректировок, и случаев, что могут возникать в практике: от исправления, до ввода забытых документов.
Также рекомендуем к просмотру бесплатный семинар Ольги Шерст как исправлять ошибки НДС: https://profbuh8.ru/2016/05/vyiyavlyaem-i-ispravlyaem-oshibki/