НДФЛ с квартальной премии в 1С:ЗУП 8

Начислена премия за 1 квартал 2017 года 31.03.2017, выплата установлена “с зарплатой”. В справке 2-НДФЛ она отражается апрелем, в 6-НДФЛ отражается за полугодие. При этом в разделе 2 по строке 100 дата начисления 15.04.17(дата выплаты зарплаты). По законодательству премия должна отражаться месяцем начисления(31.03.17) и отражаться в 2-НДФЛ за март , а в 6-НДФЛ в разделе 2 строка 100 тоже должна быть 31.03.2017. Что надо проверить в начислении премии? Программа рассматривает премию как прочую выплату , а не как оплату труда.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

BAL4

Все комментарии (2)
  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 28 2017 - 19:25

    Здравствуйте!
    По умолчанию для премии с кодом 2002 Дата получения дохода = Дате выплаты. Поэтому у Вас премия относится не к марту, а к апрелю 2017 г. Обоснование позиции разработчиков можно посмотреть в статье на ИТС – Когда работодателю следует исчислить, удержать и уплатить НДФЛ с премии сотруднику? – http://its.1c.ru/db/taxndfl#content:617:1
    В последних релизах ЗУП 3, как уже подсказал Вам пользователь alexbelousov, разработчики добавили возможность пользователям управлять Датой получения дохода для кода дохода 2002 и 2003. Если Вам нужно, чтобы премия с кодом 2002 учитывалась по последнему дню месяца начисления, то для кода дохода 2002 нужно поставить флажок “Соответствует оплате труда”.
    Т.к. данные у Вас уже зарегистрированы, то не забудьте также произвести следующие действия после установки флажка:
    – если такие премии начислялись документом “Премия”, то пересчитать эти документы, для чего выделить в них всех сотрудников и нажать “Пересчитать сотрудника” в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши,
    – если такие премии начислялись документами начисления зарплаты, то пересчитать в них НДФЛ по кнопке “Пересчитать НДФЛ” на закладке НДФЛ,
    – после этого в ведомостях на выплату этих премий нажать кнопку “Обновить налог”.

  • Avatar

    alexbelousov Мар 27 2017 - 21:11

    Если у вас программа зуп 3, то вам нужно в коде дохода 2002 установить галочку (как оплата труда).
    Тогда программа их будет учитывать так же как премии с кодом 2000.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных