Добрый вечер!
Пожалуйста, проконсультируйте по указанному ниже вопросу.
Применяемая программа – 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.52).
В 2016 году платили пени по НДФЛ, потом ИФНС их в нашей карточке сторнировала и образовалась переплата на сумму пени. По нашему заявлению данную переплату зачли в счет будущих платежей по НДФЛ. Соответственно, в следующем месяце платежку сделали на сумму за минусом переплаты.
ВОПРОС:
Как вести раздел “Перечислено налога” в Регистре налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 2016 год? Там есть графа “Реквизиты платежного поручения”. Указывать реквизиты платежки по перечислению пени? Или письма налоговой о проведенном зачете? Сейчас в 1С в этом регистре уплата пени и последующий зачет не отражаются (“переброс” с пени на налог в программе был сделан ручной проводкой. Иных действий не совершалось). То есть перечисления НДФЛ согласно налогового регистра как бы нет. Но в нашей карточке в налоговой уплата отражена (перезачетом). Нужно ли корректировать запись регистров в 1С 8.3 и как?
Спасибо!
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 09:26
Добрый день!
Типовая схема корректировки регистров в 1С:Бухгалтерия 3.0 одна: через Операцию, введенную вручную. Там, где указали ручную проводку переброса пени по налогу, нажмите кн. ЕЩЕ – Выбор регистров – регистры накопления – Расчеты Налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ и Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению.
Вносите корректировочные записи с приходом, поскольку идет зачет пени на выплату.
———-
Это максимум того, что мы можем сказать в комментарии. В курсе Переход Путеводитель Перехода на интерфейс ТАКСИ мы говорим о правках в регистрах, помимо другой информации. Если Вы хотите разобраться – приходите на курс!