1С ЗУП 2.5 После декабрьских обновлений программы 1С отпуска сотрудников, уходящих в декабре (отпуск которых также заканчивается в декабре) перестали попадать в 6 НДФЛ. В отчет попала только заработная плата.
Единственно новое, что было – сотрудникам перечисляли отпускные через банковские карточки.
Начисление отпуска
Зарплата к выплате организаций – через банк
Платежное поручение
Выписка банка на перечисление зарплаты.
Может встречали такие грабли?
С уважением,
Сергей
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
progsup Мар 29 2017 - 15:18
ООО “Рога и копыта» высылает корректировочную декларацию по НДС за 4 квартал 2016г. в связи с выявленным расхождением в декларациях по НДС и налогу на прибыль за данный период (обнаружено – часть выручки проходит по НДС 18/118, а часть – по 18% – двумя строками)
Данная ошибка вызвана техническим сбоем или ошибкой оператора.
В декларации по НДС была ошибочно указана сумма выручки 6656933-00,часть выручки попала в строку 030 18/118, а именно 69000-00 раздела 3 декларации по налогу на добавленную стои-мость, общая выручка за данный период составляет 6715408-00 и должна была попасть в строку 010 18%.
Итого сумма выручки за 2016 год согласно деклараций по НДС за 1-4 квартал 37623790-00
В декларации на прибыль за 2016 год сумма выручки указана правильно 37623790-00
При этом сообщаем, что в представленной корректировочной декларации итоговая сумма НДС подлежащая к уплате в бюджет и указанная в строке 040 в размере 228882-00руб., не изменились, по отношению к ранее представленной декларации по НДС за 4 квартал 2016г.
При контроле подготовленной уточненной декларации по НДС сообщение вида: Нельзя сдать документ за данный отчетный период. Проверьте значение периода и года, свертесь со справочником периодов применения форматов расположенном на сайте ФНС https://www.nalog.ru/rn40/taxation/submission_statements/
Помогите пожалуйста. Очень хочется сдать корректировку (((((