Отпускные не попадают в 6 НДФЛ в 1С ЗУП 2.5

1С ЗУП 2.5 После декабрьских обновлений программы 1С отпуска сотрудников, уходящих в декабре (отпуск которых также заканчивается в декабре) перестали попадать в 6 НДФЛ. В отчет попала только заработная плата.

Единственно новое, что было – сотрудникам перечисляли отпускные через банковские карточки.

Начисление отпуска
Зарплата к выплате организаций – через банк
Платежное поручение
Выписка банка на перечисление зарплаты.

Может встречали такие грабли?
С уважением,
Сергей

Дата публикации: Янв 20, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (8)
  • Avatar

    progsup

    ООО «Рога и копыта» высылает корректировочную декларацию по НДС за 4 квартал 2016г. в связи с выявленным расхождением в декларациях по НДС и налогу на прибыль за данный период (обнаружено – часть выручки проходит по НДС 18/118, а часть – по 18% — двумя строками)
    Данная ошибка вызвана техническим сбоем или ошибкой оператора.
    В декларации по НДС была ошибочно указана сумма выручки 6656933-00,часть выручки попала в строку 030 18/118, а именно 69000-00 раздела 3 декларации по налогу на добавленную стои-мость, общая выручка за данный период составляет 6715408-00 и должна была попасть в строку 010 18%.
    Итого сумма выручки за 2016 год согласно деклараций по НДС за 1-4 квартал 37623790-00
    В декларации на прибыль за 2016 год сумма выручки указана правильно 37623790-00
    При этом сообщаем, что в представленной корректировочной декларации итоговая сумма НДС подлежащая к уплате в бюджет и указанная в строке 040 в размере 228882-00руб., не изменились, по отношению к ранее представленной декларации по НДС за 4 квартал 2016г.
    При контроле подготовленной уточненной декларации по НДС сообщение вида: Нельзя сдать документ за данный отчетный период. Проверьте значение периода и года, свертесь со справочником периодов применения форматов расположенном на сайте ФНС https://www.nalog.ru/rn40/taxation/submission_statements/

    Помогите пожалуйста. Очень хочется сдать корректировку (((((

    Мар 29 2017 - 15:18
    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      К сожалению, вопрос без Вашей базы не решить.
      Сделайте Анализ учета по НДФЛ (раздел Отчеты — Анализ учета), сверьте с расшифровкой в Декларации, с ОСВ. Найдите документ с этой суммой, похоже, что у Вас неправильно указана ставка.
      Можем рекомендовать сделать Экспресс-проверку учета (раздел Отчеты — Анализ учета), часто эта обработка помогает отловить ошибки.
      —
      Вы же понимаете, что мы консультируем по работе с программой, ошибки пользователей мы не исправляем — у нас нет для этого Вашей базы, а без этого понять где ошибка мы не можем.

      Мар 30 2017 - 14:59
      • Avatar

        progsup

        Вы правы. Вопросы НДС надо решать анализом по НДФЛ….

        Мар 31 2017 - 09:12
        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru

          Но Вы же видите, что в разделе Отчеты — Анализ учета есть именно отчет Анализ учета по НДС, верно?)
          Конечно, описка.

          Мар 31 2017 - 10:01
        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru

          Подобрала для Вас наши статьи по проверке Декларации НДС, Сергей, там то, о чем я писала:
          — Отчет Анализа учета по НДС,
          — Экспресс-проверка
          — и расчетный анализ данных в ОСВ.
          Они должны Вам помочь:
          https://profbuh8.ru/2016/08/zapolnenie-deklaratsii-po-nds-v-1s-8-3-buhgalteriya/
          https://profbuh8.ru/2016/07/sostavlenie-deklaratsii-po-nalogu-na-pribyil-v-1s-8-3-buhgalteriya/

          Исправление ошибок НДС есть в нашем МК №5: (это Модуль 1 в Части 3 ПРАКТИКА)
          https://profbuh8.ru/2016/12/mk5-ch1/
          https://profbuh8.ru/2016/12/mk5-ch3/

          Есть б/п семинар Ольги Шерст как исправлять ошибки НДС: https://profbuh8.ru/2016/05/vyiyavlyaem-i-ispravlyaem-oshibki/

          Более подробно мы даем разбор по работе с подготовкой Декларации по НДС в наших семинарах по годовой отчетности: Декларация по НДС подробно разбиралась Ольгой Шерст в Отчетности за 2016 год.
          —
          Вам никто не сможет помочь без Вашей базы, к сожалению.
          Ситуация более, чем непонятная.
          Согласно п.1 ст.81 НК у налогоплательщика возникает обязанность подать уточненную декларацию только в случае неотражения или неполноты отражения сведений, приводящих к занижению налога.
          Вы можете уточнить в своей налоговой инспекции. Возможно они подкорректируют данные в Вашей декларации на основании письма.
          Если же подавать уточненную декларацию, то нужно основание для этого. Пока нам это не очевидно. Как следует из НК, Уточненную декларацию сдают, в основном, когда занижена налоговая база уплаты налога в бюджет, по остальным вопросам высылают налоговой пояснения.
          У Вас сумма налога в бюджет не изменилась, судя по письму.
          Что и какими документами Вы корректировали? Ведь корректировали же, раз изменились показания данных по строкам НДС?
          Это вопросы практические. Удаленно их не решить. Извините.

          Мар 31 2017 - 11:15
  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru

    Здравствуйте!
    Данные в раздел 2 формы 6-НДФЛ попадают по дате перечисления налога (строка 120) (см. Дополнение к описанию – новое в версии 2.5.110)
    В соответствии с письмом ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507 изменен порядок отбора данных при заполнении Раздела 2 Формы 6-НДФЛ: начиная с отчета за 9 месяцев 2016 года в Разделе 2 показываются удержанные суммы налога, по которым срок перечисления налога приходится на отчетный квартал, а также полученные в отчетном квартале доходы, по которым не удерживался налог.
    В данном случае (отпуск, который выплачен в декабре 2016) – дата перечисления налога в строке 120 – это последний день месяца, в котором доходы были выплачены, т.е. 31.12.2016. Но 31.12.2016 – это выходной день, поэтому дата переносится на первый рабочий день после выходных – а это 09.01.2017. Соответственно данное начисление попадает в раздел 2 отчета 6-НДФЛ за 1 кв. 2017 года.
    В раздел 1 данные о доходах и ндфл с этих доходов попадают по дате получения дохода. Для отпускных дата получения дохода = дате выплаты. В Вашем случае дата выплаты = декабрь 2016, следовательно сведения об этом отпуске попадут в Раздел 1 годового отчета 6-НДФЛ за 2016 год.

    Подробно подготовка отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ будет рассматриваться в рамках семинара, посвященного Годовой отчетности: https://profbuh8.ru/2016/12/otchet2016/

    Янв 23 2017 - 22:31
  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru

    Ваш вопрос принят в обработку

    Янв 23 2017 - 16:58
Добавить комментарий или вопрос: