Отпускные не попадают в 6 НДФЛ в 1С ЗУП 2.5

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » Отпускные не попадают в 6 НДФЛ в 1С ЗУП 2.5

1С ЗУП 2.5 После декабрьских обновлений программы 1С отпуска сотрудников, уходящих в декабре (отпуск которых также заканчивается в декабре) перестали попадать в 6 НДФЛ. В отчет попала только заработная плата.

Единственно новое, что было – сотрудникам перечисляли отпускные через банковские карточки.

Начисление отпуска
Зарплата к выплате организаций – через банк
Платежное поручение
Выписка банка на перечисление зарплаты.

Может встречали такие грабли?
С уважением,
Сергей

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Янв 20, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

progsup

Все комментарии (8)

progsup Мар 29 2017 - 15:18

ООО “Рога и копыта» высылает корректировочную декларацию по НДС за 4 квартал 2016г. в связи с выявленным расхождением в декларациях по НДС и налогу на прибыль за данный период (обнаружено – часть выручки проходит по НДС 18/118, а часть – по 18% – двумя строками)
Данная ошибка вызвана техническим сбоем или ошибкой оператора.
В декларации по НДС была ошибочно указана сумма выручки 6656933-00,часть выручки попала в строку 030 18/118, а именно 69000-00 раздела 3 декларации по налогу на добавленную стои-мость, общая выручка за данный период составляет 6715408-00 и должна была попасть в строку 010 18%.
Итого сумма выручки за 2016 год согласно деклараций по НДС за 1-4 квартал 37623790-00
В декларации на прибыль за 2016 год сумма выручки указана правильно 37623790-00
При этом сообщаем, что в представленной корректировочной декларации итоговая сумма НДС подлежащая к уплате в бюджет и указанная в строке 040 в размере 228882-00руб., не изменились, по отношению к ранее представленной декларации по НДС за 4 квартал 2016г.
При контроле подготовленной уточненной декларации по НДС сообщение вида: Нельзя сдать документ за данный отчетный период. Проверьте значение периода и года, свертесь со справочником периодов применения форматов расположенном на сайте ФНС https://www.nalog.ru/rn40/taxation/submission_statements/

Помогите пожалуйста. Очень хочется сдать корректировку (((((
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2017 - 14:59
  
  К сожалению, вопрос без Вашей базы не решить.
  Сделайте Анализ учета по НДФЛ (раздел Отчеты – Анализ учета), сверьте с расшифровкой в Декларации, с ОСВ. Найдите документ с этой суммой, похоже, что у Вас неправильно указана ставка.
  Можем рекомендовать сделать Экспресс-проверку учета (раздел Отчеты – Анализ учета), часто эта обработка помогает отловить ошибки.
  —
  Вы же понимаете, что мы консультируем по работе с программой, ошибки пользователей мы не исправляем – у нас нет для этого Вашей базы, а без этого понять где ошибка мы не можем.
  - progsup Мар 31 2017 - 09:12
    
    Вы правы. Вопросы НДС надо решать анализом по НДФЛ….
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 31 2017 - 10:01
      
      Но Вы же видите, что в разделе Отчеты – Анализ учета есть именно отчет Анализ учета по НДС, верно?)
      Конечно, описка.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 31 2017 - 11:15
      
      Подобрала для Вас наши статьи по проверке Декларации НДС, Сергей, там то, о чем я писала:
      – Отчет Анализа учета по НДС,
      – Экспресс-проверка
      – и расчетный анализ данных в ОСВ.
      Они должны Вам помочь:
      https://profbuh8.ru/2016/08/zapolnenie-deklaratsii-po-nds-v-1s-8-3-buhgalteriya/
      https://profbuh8.ru/2016/07/sostavlenie-deklaratsii-po-nalogu-na-pribyil-v-1s-8-3-buhgalteriya/
      
      Исправление ошибок НДС есть в нашем МК №5: (это Модуль 1 в Части 3 ПРАКТИКА)
      https://profbuh8.ru/2016/12/mk5-ch1/
      https://profbuh8.ru/2016/12/mk5-ch3/
      
      Есть б/п семинар Ольги Шерст как исправлять ошибки НДС: https://profbuh8.ru/2016/05/vyiyavlyaem-i-ispravlyaem-oshibki/
      
      Более подробно мы даем разбор по работе с подготовкой Декларации по НДС в наших семинарах по годовой отчетности: Декларация по НДС подробно разбиралась Ольгой Шерст в Отчетности за 2016 год.
      —
      Вам никто не сможет помочь без Вашей базы, к сожалению.
      Ситуация более, чем непонятная.
      Согласно п.1 ст.81 НК у налогоплательщика возникает обязанность подать уточненную декларацию только в случае неотражения или неполноты отражения сведений, приводящих к занижению налога.
      Вы можете уточнить в своей налоговой инспекции. Возможно они подкорректируют данные в Вашей декларации на основании письма.
      Если же подавать уточненную декларацию, то нужно основание для этого. Пока нам это не очевидно. Как следует из НК, Уточненную декларацию сдают, в основном, когда занижена налоговая база уплаты налога в бюджет, по остальным вопросам высылают налоговой пояснения.
      У Вас сумма налога в бюджет не изменилась, судя по письму.
      Что и какими документами Вы корректировали? Ведь корректировали же, раз изменились показания данных по строкам НДС?
      Это вопросы практические. Удаленно их не решить. Извините.
      - progsup Апр 26 2017 - 07:09
        
        Спасибо. Все получилось
Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 22:31

Здравствуйте!
Данные в раздел 2 формы 6-НДФЛ попадают по дате перечисления налога (строка 120) (см. Дополнение к описанию – новое в версии 2.5.110)
В соответствии с письмом ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507 изменен порядок отбора данных при заполнении Раздела 2 Формы 6-НДФЛ: начиная с отчета за 9 месяцев 2016 года в Разделе 2 показываются удержанные суммы налога, по которым срок перечисления налога приходится на отчетный квартал, а также полученные в отчетном квартале доходы, по которым не удерживался налог.
В данном случае (отпуск, который выплачен в декабре 2016) – дата перечисления налога в строке 120 – это последний день месяца, в котором доходы были выплачены, т.е. 31.12.2016. Но 31.12.2016 – это выходной день, поэтому дата переносится на первый рабочий день после выходных – а это 09.01.2017. Соответственно данное начисление попадает в раздел 2 отчета 6-НДФЛ за 1 кв. 2017 года.
В раздел 1 данные о доходах и ндфл с этих доходов попадают по дате получения дохода. Для отпускных дата получения дохода = дате выплаты. В Вашем случае дата выплаты = декабрь 2016, следовательно сведения об этом отпуске попадут в Раздел 1 годового отчета 6-НДФЛ за 2016 год.

Подробно подготовка отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ будет рассматриваться в рамках семинара, посвященного Годовой отчетности: https://profbuh8.ru/2016/12/otchet2016/
Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 16:58

Ваш вопрос принят в обработку

Отпускные не попадают в 6 НДФЛ в 1С ЗУП 2.5

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация