Добрый день.
Мы являемся агентами по агентированию морских судов. С клиентом у нас агентское соглашение. В программе 1С стоит учет по договорам. Вид договора “с принципалом на закупку”, с подрядчиками вид договора “с подрядчиками”.
На основе проформы дисбурсментского счета судовладелец нам перечисляет деньги на счет, в проформе указана фиксированная сумма вознаграждения.
С этих денег мы оплачиваем подрядчикам и после выхода судна делаем финальный дисбурсментский счет, согласно которому судовладелец нам перечислят оставшуюся задолженность.
Поступление аванса ДТ 51 КР 76(субсчет расчеты с принципалом).
Оплата подрядчикам ДТ 60 КР 51.
ПТиУ от подрядчиков ДТ 76 ( субсчет расчеты с принципалом) КР 60.
Потом делаю отчет комитенту, где указываю наше вознаграждение.
Проводка отчета ДТ 76 КР 90,01.
Но наше вознаграждение не зачитывается. И за комитетом висит долг. Что я делаю не так? Мы на УСН 15%. Комитент на ОСНо. Некоторые подрядчики выставляют НДС. Мне перевыставлять комитенту и как?
Работаем в 1С Бухгалтерия 8.3 базовая.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 20:47
К сожалению, в связи с большой загруженностью мы приостановили ответы на все вопросы в бесплатном формате.
На данный момент, мы отвечаем на все вопросы только участников Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 (1С:ЗУП 8)
Вы можете стать участником Профклуба оформив заявку на странице здесь: https://profbuh8.ru/zadat-vopros/