Добрый день!
Делаю начисления по договору ГПХ в 1С ЗУП 3.1 документом «Начисление по договору» и «Начисление зарплаты и взносов» — и так и так пробовала 20-м января 2017.
Отражаю в бух.учете. Затем синхронизирую с 1С БП 3.0, провожу отражение зарплаты в бух.учете, ставлю флажок, в документе стоит дата, как положено 23 января. Но проводки в 1С БП по начислению и удержанию НДФЛ формируются датой — последнее число месяца 31.01.17.
То есть по карточке счета я буду видеть, что НДФЛ перечислен раньше 20.01.17 (что я сделала одновременно с выплатой вознаграждения), чем начислен и удержан НДФЛ 31.01.17. Что не соответствует действительности.
Как отразить начисление вознаграждения и удержание НДФЛ 20 янв., как и в 1С ЗУП
Все базы обновлены до последнего релиза
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 24 2017 - 20:11
Здравствуйте!
Типовыми средствами никак. начисления, НДФЛ и взносы в бухучете регистрируется на последний день месяца начисления, а не на дату документа «Отражение зарплаты в бучхучете».
Поэтому тут будет возникать разница: в проводках НДФЛ будет зарегистрирован на 31.01, а в налоговом учете на стороне ЗУП на дату выплаты по договору ГПХ.
Можно либо доработать программу, либо обратится в 1С (v8@1c.ru) и постараться убедить, что надо доработать программу в этом отношении. Но я сомневаюсь, что это произойдет, поскольку в проводках зарплат всегда учитывалась именно на месяц начисления, а не на дату, когда был начислен доход/исчислен НДФЛ.