+7 (495) 988-92-58
mail@profbuh8.ru
На одну из тем мы проведём БЕСПЛАТНЫЙ онлайн-семинар уже в эту пятницу – 03 февраля 2017 г!
Loading …Свои дополнительные пожелания по темам пишите в комментариях ниже
и ждём Вас в прямом эфире 03 февраля. На ваш email поступит ссылка на эфир.
Добрый день!
Спасибо за приглашение!
Спасибо за приглашение!
Выбираю темы:
№6- 6-НДФЛ и 2-НДФЛ;
№7- НДС и Прибыль
№10- УСН.
Большое спасибо за приглашение !!!
Темы семинаров очень актуальны.
Спасибо за опрос и приглашение0
Спасибо за приглашение очень важны темы 8.9.12
Актуальна тема отражения в 1С НДС при уступке прав требования в разных ситуациях и у цедента и у цессионария
С уважением
Спасибо за приглашение, очень приятно.
Тема 9 НДС и налог на прибыль
Как отразить взаимозачет в 1с 8.3 у ООО”Вершина”,
ООО “Вершина” имеет кредит. задолженность за аренду перед ООО “Макс” в сумме 3120руб. Но ООО “Вершина” оплатила за “Макс” за услуги интернет ООО “ЭР-Холд” в сумме 2280руб. Проводки : Дт 60.01 (ООО”Макс”) Кт 60.01 (ООО “ЭР-Холд”) на сумму 2280руб.
А как это сделать в 1с 8,3 базовая?
Вера Петровна
Добрый день, Вера.
Делается это документом Корректировка долга. Посмотрите нашу статью на эту тему:
https://profbuh8.ru/2016/08/vzaimozachyot-v-1s-8-3/
https://profbuh8.ru/2016/07/korrektirovka-dolga-v-1s-8-3-buhgalteriya/
Добрй день! Очень интересна тема №1. Ритуальные услуги, сейчас оформляем БСО. Учет ведется в 1С:Бухгалтерии 7.7 с одновременным дублированием в 1С 8.2
Добрый день!
Спасибо за приглашение!
Спасибо!
Интересует тема 5,12,10
Спасибо за приглашение
Добрый день.
Спасибо за приглашение на семинар.
Спасибо за приглашение
Добрый день, спасибо за приглашение на семинар . Интересует тема № 3,9,12
Спасибо за квалифицированную помощь и профессиональные разъяснения
Спасибо, за бесплатные семинары.
Добрый день, спасибо за приглашение на семинар . Интересует тема № 1,2,10
Спасибо за приглашение.
Спасибо за приглашение на семинар
Есть ли тем, связанные со строительством? У нас – отраслевая Подрядчик Строительства – Управление финансами. По этой конф-ции что-то у Вас есть?
Спасибо.
Добрый день! К сожалению, с данной программой мы не работаем. МЫ консультируем по типовым программам 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и управление персоналом, 1С: Управление торговлей
Здравствуйте, очень хотелось бы в теме по НДС рассмотреть вопрос проведения документов по агентским договорам со стороны поставщика услуг.
Агент по продажам одновременно выполняет функции по комиссионному договору приобретения услуг и товаров для нашей организации.
Расчеты по договорам реализации ведутся частично в рублях, частично в долларах. В роли некоторых поставщиков выступают покупатели. По расчетам с ними проводятся взаимозачеты.
Часто в агентских отчетах показываются авансы, полученные от покупателей, но не перечисленные на наш расчетный счет. Мы начисляем и платим НДС с этих авансов, не смотря на то, что деньги могут придти через несколько месяцев. В результате учет в 1С отличается от оперативного учета, который мы ведем в XL.
Как правильно на основании агентских отчетов выставлять с/ф на аванс, а потом проводить закрытие аванса?
В программе “Предприятие 8.2″ аванс привязывается к контрагенту-агенту, а не к самому покупателю. Поэтому их тяжело отслеживать.
Часто возникают вопросы по корректировке выставленных документов по реализации. Как правильно их провести в программе 1С для правильного отражения корректировки НДС в с/ф,книге продаж, книгу покупок?
Добрый день, Светлана!
Вопросов много, что-то я смоделировала с тестовой базе, чтобы отвечать Вам по-существу и конкретно.
Поэтому, давайте начнем разбираться.)
1. “Как правильно на основании агентских отчетов выставлять с/ф на аванс, а потом проводить закрытие аванса?”
В документе Отчет комиссионера (агента) о продажах Вы заполняете закладку Денежные средства авансами от покупателей, поступивших за Ваши товары Вашему агенту, верно? При проведении Отчета комиссионера формируются движения в основные регистры НДС: НДС Продажи (по реализации товаров агентом) и НДС авансы по договорам комиссии (по предоплате за товар).
Если продажи не было, а авансы от покупателей были, то заполняется только закладка денежные средства, по которой идет движение по регистру накопления НДС авансы по договорам комиссии. На основании этого Вы должны датой счета-фактуры комиссионера выставить на имя покупателя свой счет-фактуру на аванс.
Документ Счет-фактура выданный на аванс создается в программе обычным образом с помощью обработки Регистрация счетов-фактур на аванс (удобно пользоваться Помощником НДС).
В соответствии с пп. а, и, к, л п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, при составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), указывается дата выписки счета-фактуры комиссионером (агентом), наименование и реквизиты покупателя.
Документ Счет-фактура выданный с видом операции На аванс при проведении начисляет НДС в бухгалтерском учете, формируя проводку по дебету счета 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам» в корреспонденции с кредитом счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость», и создает запись в регистре НДС Продажи, т.е. регистрируется в книге продаж (см. скрины)
В книге продаж у комитента одна запись. Выставлен счет-фактура на аванс на имя покупателя, заполнены сведения о посреднике.
После продажи, когда Отчет комиссионера (агента) о продажах включает по контрагенту, у которого прошел аванс уже оплату на закладке Денежные средства. В Книге продаж отразится НДС с аванса и оплаты. А вот автоматически восстановить НДС с аванса у меня не получилось. Хотя при поступлении оплаты от контрагента на Ваш счет Вы оформите Поступление на р/счет на основании этого Отчета комиссионера, где указан аванс и, если автоматически заполнение не пройдет, сами заполните это событие на закладке Полученные авансы – зачет аванса по этому контрагенту. Это и отразится в Книге покупок.
Получается так.
Вот скрины
…
Пример по отчету агента авансам (без заполнения реализации)
…
После оформлен отчет по реализации и оплате
Заполняю восстановление НДС с аванса
…
В Книге продаж показывается НДС аванса и оплаты
Вот восстановился НДС в книге покупок по авансам
2. “Часто в агентских отчетах показываются авансы, полученные от покупателей, но не перечисленные на наш расчетный счет. Мы начисляем и платим НДС с этих авансов, не смотря на то, что деньги могут придти через несколько месяцев”.
То, что деньги не пришли на счет в этом случае – это задолженность, которая ни коем образом не влияет на необходимость зафиксировать НДС с Продажи и НДС с авансов. Это правила налогового учета, что Вы должны зарегистрировать НДС для отчета в бюджет. Давайте тогда искать причину почему так долго (несколько месяцев!!!) не перечисляются деньги по предоплате на Ваш счет, если реализация состоялась? Понимает ли Ваш агент, что это ненормально и мешает Вам нормально вести бизнес? Возможно, нужно заключить договор, чтобы прописать штрафные санкции за эти нарушения, обычно, рубль весьма дисциплинирует в этом случае.
По НДС с продаж у нет нет права переносить его учет на 3 года как с НДС покупок.
Здравствуйте, Ирина. Большое спасибо за ответ. Жаль только, что не в 8.2.
Хочу уточнить по вопросу НДС с авансов, которые мы получаем гораздо позднее агента, а можем вообще не получить. Дело в том, что агент может перечислить на наш р/с только остаток полученного аванса. Это происходит в том случае (очень часто), когда покупатель выставляет какие-либо встречные услуги. При этом проводится взаимозачет между нами и поставщиком услуг.
Т.к. отчет агента составляется только раз в квартал (в последний день квартала), то мы не можем увидеть, когда это произойдет.
Еще одна проблема по авансам: если взаимозачетов не было за текущий квартал, то я провожу целиков полученный агентом аванс, затем закрываю его на сумму выставленной реализации
Светлана, вопрос этот Вы задали в вопросах к семинару, отвечаю Вам там.
3. “В программе “Предприятие 8.2″ аванс привязывается к контрагенту-агенту, а не к самому покупателю. Поэтому их тяжело отслеживать”
Вам поможет Универсальный отчет. Мы уже не работаем с 8.2, я показываю на 8.3, но схема и там и там аналогичная. Вот посмотрите, как все отлично настраивается. И если Вы добавите доп. реквизит – “Оплата поступила (Булево)” (в ред. 3.0 есть такая возможность, в отличие от ред. 2.0), то отчет вообще можно будет группировать только по не поступившим авансам. очень удобно.
Результат
2.
Может случиться так, что я, закрыв полностью полученный агентом аванс реализацией, узнаю, что агент закрыл его не реализацией, а взаимозачетом. И я снова у “разбитого корыта” оформляю корректировки и сторнирования. Вот такая беда.
4. “Часто возникают вопросы корректировке выставленных документов по реализации”
Здесь мне нужно видеть Вашу ситуацию, чтобы дать грамотный совет именно по Вашей операции. Многое можно сделать и документом Формирование записей книги продаж (даже выставить корректировку в прошлом периоде), можно работать с документами НДС (Отражение начисления НДС, Отражение НДС к вычету, Восстановление НДС и другими из раздела Операции), но как правило – самый универсальный вариант – это сторно: Операция, введенная вручную – Создать – сторно документа.
Там тоже можно выставить корректировку за прошлый период. Посмотрите в бесплатном семинаре Ольги Шерст как исправлять ошибки НДС: https://profbuh8.ru/2016/05/vyiyavlyaem-i-ispravlyaem-oshibki/
Кроме того, у нас есть отличный мастер-класс №5 по исправлению таких ошибок: http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
В части 3 (Практика) Ольга Шерст показывает в базе как и что нужно делать.
Вот такие рекомендации.)
И переходите на ред. 3.0. Там удобнее работать с информацией.
Наш курс здесь: https://profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
Посмотрите, если понравится, будем рады с Вами там встретиться.
Спасибо
Большое спасибо за приглашение на семинар. Интересуют темы №1, 4,10
Спасибо вам!
Спасибо Вам большое за бесплатные семинары.
Спасибо за помощь. выбрала темы 7,8,9.
Спасибо большое за рассылку в мой адрес, к сожалению руководитель не выделяют средства на финансирование семинаров. Интересуют темы 6. 8, 12.
Темы, на которые очень хотела бы прослушать онлайн-семинар:
Учетная политика. Изменения 2017 года. Как и какие изменения 2017 г. правильно внести в действующую УП.
Не смогла разобраться. Может ли Оператор проведения он-лайн платежей (из ККТ) быть одновременно Обслуживающей компанией?
Добрый день!
Бывшему сотруднику предприятия выдан беспроцентный займ в октябре 2015 года. Срок договора по 15 октября 2016 года. Займ до сих пор не погашен. Сотруднику писались письма, теперь подаем в суд. Я начисляла НДФЛ с материальной выгоды с 01.01.2016 по 15.10.2016 , ориентируясь на срок договора. Но мучают сомнения, долг то не возвращен… С другой стороны, договор уже перешел в плоскость гражданского кодекса и других процентов. Если можно, разрешите мои сомнения.
Добрый день Елена Николаевна.
Мы консультируем по вопросам работы с программой фирмы 1С. По вопросам бухгалтерского учета я лишь высказываю свое мнение.
С 1 января 2016 г. законодатель закрепил, что датой фактического получения дохода в виде материальной выгоды является последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные средства (пп 7 п. 1 ст. 223 НК РФ). Причем данный порядок применяется вне зависимости от даты получения займа, и вне зависимости от того, в какой из дней месяца было прекращено долговое обязательство.(Письма Минфина России от 18.03.2016 № 03-04-07/15279, от 29.03.2016 N БС-4-11/5338@), от 14.01.2016 № 03-04-06/636. Это относится и к случаям, договорам займам заключенным до 1 января 2016 г. (Письмо от 02.02.2016 № 03-04-06/4762),
В то же время есть письмо Минфин от 12 июля 2016 г. N 03-04-06/40905 в котором говорится. Привожу цитату дословно «Исходя из изложенного, если до 2016 года погашения задолженности по беспроцентному займу не производилось, дохода в виде материальной выгоды, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, в налоговых периодах, предшествующих налоговому периоду 2016 года, не возникает».
На основании выше сказанного можно сделать выводы:
– НДФЛ за период с 01.01. 2016 г. по 15.10.2016 г. необходимо начислять последним днем каждого месяца.
– а за период до 01.01.2016 г. это спорный вопрос.
Вы можете обратиться в письменной форме за разъяснениями в ИФНС. А так же проконсультироваться у аудиторов.
Добрый день! Нас интересуют темы 4; 6;8
И ещё меня интересует настройка в 1С 3 и ведение учета по Некоммерческой коллегии адвокатов.
Спасибо Вам огромное!!!!!
тема 7 тоже интересна. Но собираемся брать вебинары за 1 кв, думаю там это будет расмотрено ))))
дополнительных вопросов нет
Добрый день! Нас интересуют темы 4;5; 6.
Добрый день!
Большое спасибо за семинары. Очень важная информация. Интересуют темы:5,6,7.
Просим оказать услуги консультации – программный продукт 1С: Бухгалтерия 8.3 Базовая версия. Регистрационный № 20009274909.
Программа обновлена до версии 8.3.8.1933.
Вопрос:
1. При проведении корректировки реализации (уменьшение по прошлому кварталу) сформировалась проводка Д-т 62 К-т 90.1 (красным корректируемая сумма),Д-т 90.03 К-т 19.09 (красным сумма НДС), по выданной корректировочной счет-фактуре – сумма НДС встала в книгу покупок, а как закрыть сальдо по счёту 19.09 ?
Надежда, добрый день! Мы сможем Вас проконсультировать, если Вы подробно опишите Вашу ситуацию. Реализация – даты, суммы. Почему возникла корректировка? Какие суммы в корр. СФ? Тогда мы сможем построить Ваш пример в базе и ответить на Ваш вопрос
Добрый день! Прошу рассмотреть вопрос по НДС налогового агента (аренда муниципального имущества): как правильно отразить в 1С и заполнить декларацию по НДС для налогового агента.
С уважением, Тамара.
Добрый день, Тамара!
Операции при аренде муниципального имущества и начисление НДС арендатором в качестве налогового агента подробно рассмотрены на сайте ИТС: http://its.1c.ru/db/accnds#content:1578:1cbuh8
Кратко могу только остановиться на основных моментах:
1. Учет НДС при исполнении обязанностей налогового агента ведется на одноименном счете 68.32.
2. При регистрации договора необходимо на закладке НДС поставить флажок «Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС»
3. Начисление аренды осуществляется документом «Поступление услуг». Здесь особенностей почти нет, кроме того, что выбирается статья затрат «Аренда федерального и муниципального имущества», а внизу на месте счета-фактуры стоит отметка «не требуется».
4. Начисление НДС происходит при помощи документа « Регистрация счетов-фактур налогового агента», находится в Разделе «Банк и касса» – меню Регистрация счетов-фактур – Счета-фактуры налогового агента.
5. Принимается к вычету на основании документа «Формирование записей книги покупок»
Огромнейшее Вам спасибо!
Добрый день! Все темы очень актуальны. Мы выбрали 6, 7, 10, но очень трудно было отказаться от 2,3,9 и 12. Очень Вам благодарны за помощь в нашей работе. Работа у нас сложная, но без Вас она была бы совсем невозможной. Спасибо
Огромное спасибо Вам))))))
Здравствуйте. Вопрос по НДФЛ. В декабре выплатили по договору подряда сумму, Ндфл не перечислили, забыли, перечислили в январе. Как в 6НДФЛ и 2НДФЛ отразить? Спасибо
Здравствуйте!
В 6-НДФЛ и 2-НДФЛ доход по договору ГПХ и удержанный НДФЛ с него должен у Вас отразиться в декабре 2016 г, т.к. такие доходы в учете по НДФЛ отражаются по Дате получения дохода. Перечисленный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ не отражается. После разнесения Вами перечисленного налога в январе, в 2-НДФЛ этот перечисленный налог отразится в этой справке. Дату формирования справки только нужно установить не менее 01.02.17
Подробно подготовка отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ будет рассматриваться в рамках семинара, посвященного Годовой отчетности: https://profbuh8.ru/2016/12/otchet2016/
Спасибо за помощь. Выбрала темы 5
,6,7,9,12
Спасибо большое!
Все темы интересны, очень надеюсь, что будущем темы не выбранные мною тоже будут широко рассмотрены на Ваших семинарах.
Спасибо,Вам!
Спасибо за помощь!
Спасибо за поддержку. Выбрала темы № 6, 10, 12
Здравствуйте. Меня интересуют темы 4,5,6. Спасибо
Здравствуйте!
Не знаю, как показать НДС на СМР, выполненными собственными силами, в книге покупок и книге продаж в программе.
За семинары спасибо!
Темы все нужные.
Большое спасибо за помощь! Мне достаточно только темы №6.
Темы №№ 10 и 12 для меня не очень важны – постараюсь справиться с проблемами, если возникнут, сама
Добрый день!
интересуют темы 7,11.
Добрый день! Вопрос по НДФЛ: В течение года премия начислялась через “данные для расчета зарплаты”, “ввод процента разовой премии”, код дохода был 2000. Отчитаться за 2016г надо с кодом дохода 2002. Как это сделать? Поменять код в настройках и пересчитать всю зар. плату за год?
Здравствуйте!
По законодательству мы должны за 2016 г. применять новые коды по премиям. Но на Лектории фирмы 1С В.Д. Волков (начальник отдела НДФЛ Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России) – http://its.1c.ru/video/lector20170112-3 сообщил, что отчетность можно сдать со старыми кодами. Программа ИФНС примет такой отчет, никаких штрафов не будет. Разработчики 1С на данный момент придерживаются этой позиции, поэтому автоматизированного механизма перекодирования премий не планируется.
Если Вы примите решение использовать новые коды, то тогда нужно поменять код по Премии в настройках начисления, затем перепровести документы начисления и выплат. Пересчет делать не нужно. Обратите внимание на то, что для Премии кодом 2002 дата получения дохода = дате выплаты, а не последний день месяца, как это было для Премии с кодом 2000. Обоснования этому можно посмотреть в статье на ИТС – Когда работодателю следует исчислить, удержать и уплатить НДФЛ с премии сотруднику? – http://its.1c.ru/db/taxndfl#content:617:1 .
Подробно вопросы по премиям будут рассматриваться на семинаре 13 февраля «Отчетность по НДФЛ за 2016 год: проблемы и решения. Разбираем на примерах» – https://profbuh8.ru/2017/02/sem-feb2017/ Приходите, будет много интересного
Подготовка отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в ЗУП будет рассматриваться в рамках семинара, посвященного Годовой отчетности: https://profbuh8.ru/2016/12/otchet2016/
Добрый день! Меня очень интересуют темы: 2,9,10,7
очень интересны все ваши темы
Еще интересна тема под номером 7
Добрый день,
Интересуют темы: 6, 5, 4)))
спасибо
Спасибо Вам, за помощь нам. Взяла бы еще № 10 и № 11.
Большое спасибо за то, что Вы делаете! Очень трудно выбрать три темы. Интересуют и страховые взносы, НДФЛ, и НДС очень интересует
В какой строке Формы 2 показать, что я закрываю непокрытый убыток прошлого года за счет средств целевого финансирования, чтобы выйти на финансовый результат, если у меня опять убыток
Добрый день Марина Юрьевна.
Уточните пожалуйста организационно-правовую форму Вашей организации. Порядок отражения средств целевого финансирования в формах бухгалтерской отчетности является различным для коммерческих и некоммерческих организаций.
я с удовольствием прослушала бы и прошлогодние вебинары. Спасибо!
Спасибо за Ваш труд! Для нас это очень важно и нужно!
Как правильно заполнить декабрьскую зарплату в 6-НДФЛ, выплаченную 30 декабря 2016 года?
Добрый день! Спасибо, вашей команде, за предоставленный выбор. Но 3-я темами ограничится трудно. Выбрала 9,10,12. Хотелось бы добавить 5,6,7.
Добрый день! Огромное спасибо за семинары. Очень важная информация.
С уважением, Ольга
Благодарю за участие в семинаре!
ВОПРОС: в регистре накопления “Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ” имеется задолженность по сотрудникам за прошедший период. Как правильно исправить данную ситуацию. Спасибо.
Добрый день, Ольга!
Вопрос требует конкретного рассмотрения ситуации, возможно, были выполнены ручные проводки, возможно, проводились задержки зарплаты, возможно, неправильно велся учет. Обычно, специалисты строят Универсальный отчет по этому регистру и разбираются с данными.
Если Вы не можете найти ошибку и не хотите отдавать базу для проверки специалисту 1С, то Вы можете исправить данные, выполнив корректировку в регистре накопления Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ: Операция, введенной ручную – Создать – Операция – кн. ЕЩЕ – выбор регистров – регистры накопления – Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ …
Но этот путь коварный, обычно, движения в регистрах идут парно: + Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ и – Расчеты налоговых агентов по НДФЛ, – Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ и + Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) и т.д..
Т.е. вопрос по настоящему сложный.
—
Вам желательно пройти курс Ольги Шерст по Бухгалтерии 3.0, у нее есть отдельная часть, посвященная изменениям 6-НДФЛ, где она показывает как и откуда перетекают данные из регистров в отчеты.
Добрый день!
Ольга, спасибо вам огромное за ваши вебинары.
Я вместо 3 сегодня выбрала 5 (для меня очень актуальные темы)
Добрый день. Темы – 7,9,11.
Добрый день. Большое спасибо.Также очень интересны вопросы 1, 5, 6.
Добрый день! Мне интересны темы 4,5,6. Заранее большое спасибо!
Спасибо за Ваш труд, нам это очень помогает!
наиболее актуальные
Здравствуйте! Спасибо за помощь! Очень важна и необходима ваша помощь в исправлении регистров НДФЛ в 1 С Бухгалтерия 8.3 при удержании и перечислении налога. Также поясните, пожалуйста, вводятся ли новые коды доходов и вычетов в справки 2 НДФЛ с.начала 2016 г.? Спасибо!
Здравствуйте!
По законодательству мы должны за 2016 г. применять новые коды по премиям. Но на Лектории фирмы 1С В.Д. Волков (начальник отдела НДФЛ Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России) – http://its.1c.ru/video/lector20170112-3 сообщил, что отчетность можно сдать со старыми кодами. Программа ИФНС примет такой отчет, никаких штрафов не будет. Разработчики 1С на данный момент придерживаются этой позиции, поэтому автоматизированного механизма перекодирования премий не планируется
Подробно вопросы по премиям будут рассматриваться на семинаре 13 февраля «Отчетность по НДФЛ за 2016 год: проблемы и решения. Разбираем на примерах» – https://profbuh8.ru/2017/02/sem-feb2017/
Подготовка отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в ЗУП будет рассматриваться в рамках семинара, посвященного Годовой отчетности: https://profbuh8.ru/2016/12/otchet2016/
В силу должностных обязанностей больше беспокоит зарплатная тематика… Хотелось бы услышать мнение Елены Гряниной по вопросу: “Все ли премии надо относить на новые коды доходов НДФЛ в 2017 году ?”
Здравствуйте, Темы 6,5,4.
:)))
Добрый день. Очень хотелось бы семинар по 2 и 6 НДФЛ, какие контрольные соотношение, что с чем сверить и т.п.
Добрый день! ТАК ЖЕ ИНТЕРЕСНЫ -1,2,4
Какие документы должно представить юридическое лицо для камеральной проверки при реализации НА ЭКСПОРТ с 0% ставкой НДС?
Здравствуйте,интересны темы 6,12,7,9.почему то отметились только две из трех,хотя тему 12 тоже отмечала
Добрый день!
Бухгалтерия 3.0, ОСНО. В программе не корректно велся учет заработной платы, в результате в регистрах по учету НДФЛ и выплатам полный хаос. Возможно ли какое-то решение проблемы? Возможно ли обнулить все регистры и ввести каким-то образом остатки на начало года?
Спасибо.
Ольга, добрый день!
Вам придется анализировать регистры НДФЛ:
– Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
– Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
– Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)
Это нужно смотреть по построенному в Универсальном отчете самодельному отчету. Мы даем в своем курсе Инструкцию по его настройкам. И анализировать результат. После этого корректировать эти регистры при необходимости по Операция, введенная вручную – Создать – Операция – кн. ЕЩЕ – Выбор регистров – Регистры накопления…
Но поскольку у Вас НДФЛ с нового года должен идти с нуля, то корректировать Вам придется, скорее всего, два последних регистра (но я не вижу Вашей базы, поэтому, возможно, что тут все у вас будет нормально) и уж обязательно, если неразбериха с выплатами – регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками.
Также нужно будет построить Универсальный отчет по этому регистру с группировкой по сотрудникам и проверить каждую цифру в отчете. После этого внести изменения Операцией, введенной вручную.
Но это сложная работа и обычно операции такого рода делает специалист 1С. Если будете пробовать самостоятельно, то сначала экспериментируйте с корректировками в копии базы.
–
Добрый день!
Очень хотелось бы прослушать онлайн-семинар на тему экологического сбора для импортеров за 2016 год, особенно в разрезе импорта товаров по договорам комиссии: кто платит и предоставляет отчетность – комиссионер или комитент. Есть ли возможность формировать отчетность в 1С.
Темы 6,3.11
Спасибо
Благодарю, Вас Ольга, и Вашу Команду, за то, что Вы всегда и во всём готовы нам помочь!!!
Интересует вопрос по составлению декларации по 6-НДФЛ зарплата не выплачивалась с сентября месяца.
1)Ведем ПБУ 18/02. Есть ли курс по ведению НУ с учетом этого в 1с 8/3
2) интересует Универсальный отчет. Можно ли по нему подробный материал?
Спасибо!!
Добрый день, Нина!
1. В нашем курсе не ведется учет ПБУ 18/02. Возможно, Вам поможет Шпаргалка по ПБУ 18/02. Вы можете ее скачать здесь: https://profbuh8.ru/2016/05/shpargalka/
2. Работу с универсальным отчетом мы проходим в курсе Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ:
https://profbuh8.ru/perehod-3-0/#about-2
А в курсе выкладываем набор готовых настроек на самые актуальные темы.
Его бесплатно получают наши студенты.
Спасибо!Вопросы по кодам 2002 и 2003 в справках 2НДФЛ(нужно ли перепроводить документы за 2016г. )и их отражение в 6НДФЛ. Также отражение декабрьской з/п. в 6НДФЛ, если выдана 30.12.2016г.
Темы 6,7,11,12. Спасибо
Доброе утро.Еще интересует тема №4(учет переплаты по взносам за 2016год),тема №3.Спасибо за помощь в работе.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.