При аренде муниципального имущества налоговый агент по НДС в 1С 8.3 выступает организация при УСН.
Как правильно в программе 1С 8.3 , сделать запись, если НДС оплачивается 1 раз в квартал по договору?
У меня в заключен контр. агент. Указано, что организация выступает налоговым агентом по уплате НДС.
В номенклатуре указала оплата за аренду БЕЗ НДС ( т.к. налог уплачиваем в бюджет, а не контрагенту).
Как правильно указать в акте ( где синим цв. выбираешь НДС сверху или в сумме , я указала НДС сверху, галочку НДС включать в стоимость сняла).
В самом акте указала сумму без НДС и в графе (без НДС). Сумма оплачивается ежемесячно без НДС.
Как правильно сформировать Счет-фактуру, документы оплаты указываешь за квартал , оплаченная сумма есть а НДС где и в какой графе должен быть указан?
Чтоб произошло начисление сумм НДС с программе 1С 8.3.
При оплате НДС в конце квартала в списании с расчетного счета при выборе Дт 68.32 появляются графы, как указать платежный документ если их несколько, а можно ввести только 1.
СПАСИБО.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 12 2017 - 18:07
В результате запись попадет в налоговую декларацию Раздел2 (см. рис.3)
Обращаю Ваше внимание, что выписывать счет-фактуру Вы обязаны на каждый факт предварительной оплаты в течение 5 календарных дней со дня произведения предварительной оплаты или оплаты принятых на учет услуг (работ), согласно п.3 ст. 168 НК РФ, письмо ФНС России от 12.08.2009 № ШС-22-3/634@. Поэтому, как правило, одной оплате у Вас будет соответствовать один счет-фактура.