1С Бухгалтерия 8 Способ учета НДС

Курсы 1С 8.3 » 1С Бухгалтерия 8 Способ учета НДС

ИП на ОСНО (производство продукции), была сделка с Казахстаном в декабре 2016г.

Делаю Декларацию НДС за 4 квартал. Ставка 0% еще не подтверждена. На станки при принятии ОС к учету способ учета НДС поставила Распределяется.

В помощнике НДС Распределение НДС выходит данный станок. А в книге покупок данный станок отсутствует. Правильно ли я понимаю, что при подтверждении 0% ставки в декларации НДС за 1 квартал 2017г., станок появится в книге продаж? Или у меня ошибка, что за 2016г. станка нет в книге покупок?

Дата публикации: Янв 20, 2017

Поделиться:

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

• 

  Казакова Лариса Profbuh8.ru

  Добрый день!
  Для того, чтобы наиболее точно ответить на Ваш вопрос требуется уточнить, НДС распределяется у Вас между какими видами деятельности? Если можно, пришлите скриншот документа «Распределение НДС» закладку «Выручка от реализации» и закладку «Распределение»

  Янв 25 2017 - 16:54 Войдите, чтобы ответить
  • 

    romanova.av

    Доброго дня! У нас 1 вид деятельности-производство мебели. Отгрузка по России и Казахстан (ставка НДС 0%). При принятии к учету ОС я выбирала способ учета НДС -Распределяется, т.к. делаем мебель и для казахстана и для России. Это правильно? В книге покупок у меня сначала станки были, но я по-незнанию сначала сделала Подтвердить 0 ставку, потом мне подсказали, что ставка подтвердиться только в другом квартале.. Я убрала Подтверждение стаки 0% и после очередного закрытия месяца вдруг исчезли станки из книги покупок . Отсюда и возник мой вопрос. Позже, перед сдачей декларации по НДС, я сделала очередное закрытие месяца и станки вернулись в книгу покупок.. В итоге декларацию я подала со станками в книге покупок. Но правильно ли это? Фото прилагаю. Спасибо за поддержку!)

    

    Янв 25 2017 - 17:44 Войдите, чтобы ответить
    • 

      Казакова Лариса Profbuh8.ru

      Да, теперь понятно, о чем Вы говорите. В данном случае Вы воспользовались правом, возникшим с 1 июля 2016 года принять НДС к вычету, не дожидаясь подтверждения нулевой ставки для не сырьевых товаров (п.3 ст.172 НК РФ). В этом случае, декларация, поданная с НДС по станкам – правильная.
      Ставить НДС к распределению, если у Вас только операции, облагаемые по ставке 18% (поставка на внутренний рынок) и операции по экспорту не сырьевых товаров в страны ЕАЭС, формально, нужды нет. Станки приобретены после 1 июля, поэтому по ним можно было сразу поставить ставку «Принимается к вычету».

      Янв 25 2017 - 20:27 Войдите, чтобы ответить
      • 

        romanova.av

        Спасибо!

        Янв 25 2017 - 20:35 Войдите, чтобы ответить
  • 

    romanova.av

    распределение

    

    Янв 25 2017 - 17:44 Войдите, чтобы ответить
• 

  Казакова Лариса Profbuh8.ru

  Добрый день!
  Я сейчас занимаюсь Вашим вопросом. На подготовку ответа мне потребуется время. Прошу отнестись с пониманием, на вопрос отвечу в течение 1-2 дней.

  Янв 25 2017 - 09:22 Войдите, чтобы ответить
• 

  Ирина Шаврова Profbuh8.ru

  Вопрос принят в обработку.
  —
  Сейчас на сайт поступает очень много вопросов. Вы гарантированно получите ответ, но в порядке общей очереди. Куратор свяжется с Вами по срокам ответа.
  Спасибо за понимание.

  Янв 23 2017 - 21:21 Войдите, чтобы ответить