1С Бухгалтерия 8 Способ учета НДС

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » 1С Бухгалтерия 8 Способ учета НДС

ИП на ОСНО (производство продукции), была сделка с Казахстаном в декабре 2016г.

Делаю Декларацию НДС за 4 квартал. Ставка 0% еще не подтверждена. На станки при принятии ОС к учету способ учета НДС поставила Распределяется.

В помощнике НДС Распределение НДС выходит данный станок. А в книге покупок данный станок отсутствует. Правильно ли я понимаю, что при подтверждении 0% ставки в декларации НДС за 1 квартал 2017г., станок появится в книге продаж? Или у меня ошибка, что за 2016г. станка нет в книге покупок?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Янв 20, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

romanova.av

Все комментарии (7)

Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 16:54

Добрый день!
Для того, чтобы наиболее точно ответить на Ваш вопрос требуется уточнить, НДС распределяется у Вас между какими видами деятельности? Если можно, пришлите скриншот документа «Распределение НДС» закладку «Выручка от реализации» и закладку «Распределение»
- romanova.av Янв 25 2017 - 17:44
  
  Доброго дня! У нас 1 вид деятельности-производство мебели. Отгрузка по России и Казахстан (ставка НДС 0%). При принятии к учету ОС я выбирала способ учета НДС -Распределяется, т.к. делаем мебель и для казахстана и для России. Это правильно? В книге покупок у меня сначала станки были, но я по-незнанию сначала сделала Подтвердить 0 ставку, потом мне подсказали, что ставка подтвердиться только в другом квартале.. Я убрала Подтверждение стаки 0% и после очередного закрытия месяца вдруг исчезли станки из книги покупок . Отсюда и возник мой вопрос. Позже, перед сдачей декларации по НДС, я сделала очередное закрытие месяца и станки вернулись в книгу покупок.. В итоге декларацию я подала со станками в книге покупок. Но правильно ли это? Фото прилагаю. Спасибо за поддержку!)
  - Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 20:27
    
    Да, теперь понятно, о чем Вы говорите. В данном случае Вы воспользовались правом, возникшим с 1 июля 2016 года принять НДС к вычету, не дожидаясь подтверждения нулевой ставки для не сырьевых товаров (п.3 ст.172 НК РФ). В этом случае, декларация, поданная с НДС по станкам – правильная.
    Ставить НДС к распределению, если у Вас только операции, облагаемые по ставке 18% (поставка на внутренний рынок) и операции по экспорту не сырьевых товаров в страны ЕАЭС, формально, нужды нет. Станки приобретены после 1 июля, поэтому по ним можно было сразу поставить ставку «Принимается к вычету».
    - romanova.av Янв 25 2017 - 20:35
      
      Спасибо!
- romanova.av Янв 25 2017 - 17:44
  
  распределение
Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 09:22

Добрый день!
Я сейчас занимаюсь Вашим вопросом. На подготовку ответа мне потребуется время. Прошу отнестись с пониманием, на вопрос отвечу в течение 1-2 дней.
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 21:21

Вопрос принят в обработку.
—
Сейчас на сайт поступает очень много вопросов. Вы гарантированно получите ответ, но в порядке общей очереди. Куратор свяжется с Вами по срокам ответа.
Спасибо за понимание.

1С Бухгалтерия 8 Способ учета НДС

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация