1С Бухгалтерия 8 Способ учета НДС

ИП на ОСНО (производство продукции), была сделка с Казахстаном в декабре 2016г.

Делаю Декларацию НДС за 4 квартал. Ставка 0% еще не подтверждена. На станки при принятии ОС к учету способ учета НДС поставила Распределяется.

В помощнике НДС Распределение НДС выходит данный станок. А в книге покупок данный станок отсутствует. Правильно ли я понимаю, что при подтверждении 0% ставки в декларации НДС за 1 квартал 2017г., станок появится в книге продаж? Или у меня ошибка, что за 2016г. станка нет в книге покупок?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

IMG_20170125_173316 IMG_20170125_173150



Размещено пользователем:
Author

romanova.av

Все комментарии (7)
  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 16:54

    Добрый день!
    Для того, чтобы наиболее точно ответить на Ваш вопрос требуется уточнить, НДС распределяется у Вас между какими видами деятельности? Если можно, пришлите скриншот документа “Распределение НДС” закладку “Выручка от реализации” и закладку “Распределение”

    • Avatar

      romanova.av Янв 25 2017 - 17:44

      Доброго дня! У нас 1 вид деятельности-производство мебели. Отгрузка по России и Казахстан (ставка НДС 0%). При принятии к учету ОС я выбирала способ учета НДС -Распределяется, т.к. делаем мебель и для казахстана и для России. Это правильно? В книге покупок у меня сначала станки были, но я по-незнанию сначала сделала Подтвердить 0 ставку, потом мне подсказали, что ставка подтвердиться только в другом квартале.. Я убрала Подтверждение стаки 0% и после очередного закрытия месяца вдруг исчезли станки из книги покупок . Отсюда и возник мой вопрос. Позже, перед сдачей декларации по НДС, я сделала очередное закрытие месяца и станки вернулись в книгу покупок.. В итоге декларацию я подала со станками в книге покупок. Но правильно ли это? Фото прилагаю. Спасибо за поддержку!)

      IMG_20170125_173150

      • Avatar

        Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 20:27

        Да, теперь понятно, о чем Вы говорите. В данном случае Вы воспользовались правом, возникшим с 1 июля 2016 года принять НДС к вычету, не дожидаясь подтверждения нулевой ставки для не сырьевых товаров (п.3 ст.172 НК РФ). В этом случае, декларация, поданная с НДС по станкам – правильная.
        Ставить НДС к распределению, если у Вас только операции, облагаемые по ставке 18% (поставка на внутренний рынок) и операции по экспорту не сырьевых товаров в страны ЕАЭС, формально, нужды нет. Станки приобретены после 1 июля, поэтому по ним можно было сразу поставить ставку «Принимается к вычету».

    • Avatar

      romanova.av Янв 25 2017 - 17:44

      распределение

      IMG_20170125_173316

  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 25 2017 - 09:22

    Добрый день!
    Я сейчас занимаюсь Вашим вопросом. На подготовку ответа мне потребуется время. Прошу отнестись с пониманием, на вопрос отвечу в течение 1-2 дней.

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 21:21

    Вопрос принят в обработку.

    Сейчас на сайт поступает очень много вопросов. Вы гарантированно получите ответ, но в порядке общей очереди. Куратор свяжется с Вами по срокам ответа.
    Спасибо за понимание.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных