Добрый день!
Сделали перенос по состоянию на 01.01.2017г.
Вносим больничный лист с 26.12.16 по 31.12.16
В больничном листе появляется закладка пересчет прошлого периода. Вносим туда вручную сторно оклада -1200. Не понятно что происходит с НДФЛ, по идее этот доход должен упасть в декабрь 2016 г., у нас отражается в январе 2017. Что мы делаем не так
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 27 2017 - 22:51
Здравствуйте!
Вы не указали какой способ переноса данных у Вас был. Видимо частичный (рекомендованный). Если это так, то когда Вы внесли вручную в больничном на закладке «Перерасчет прошлого периода» сторно суммы оклада, то строка с минусовой суммой осталась черной? Если это так, то на самом деле сторно у Вас не произошло. Редактирование прошлых периодов после переноса в 1С не автоматизировано. Можно попробовать поступить следующим образом. Внести документ “Начисление зарплаты” за декабрь (чтобы расчет полностью соответствовал тому, что рассчитано в ЗУП 2.5) и провести. Создать документ больничных лист. На закладке «Перерасчет прошлого периода» у Вас должно автоматически появиться сторно оклада за декабрь красного цвета. После этого документ Начисление зарплаты за декабрь нужно снять с проведения. Но при данной схеме происходит запись в регистр сведений «Данные о времени для расчета общего среднего заработка (корректировка)», который влияет на время, учитываемое в дальнейшем при расчете среднего. В пользовательском регистр очистить нельзя. Можно воспользоваться обработкой, которая была показа Еленой Гряниной в ноябрьском выпуске Профклуба — http://www.profbuh8.ru/2016/12/profklub-zup-30112016/. Но она очищает данный регистр полностью. Если же Вам понадобится очистить его только по конкретному сотруднику, то придется обращаться за помощью к техническому специалисту.
В итоге после пересчета по документу «Больничный лист» у Вас получилась положительная или отрицательная сумма дохода? НДФЛ отрицательный или положительный?
Более вопросы заполнения НДФЛ рассматривается здесь: https://profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-16-07.html
Подготовка отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ будет рассматриваться в рамках семинара, посвященного Годовой отчетности: https://profbuh8.ru/2016/12/otchet2016/