Добрый день!
В организации работает патентный иностранец из Таджикистана с декабря 2015 года.
Уведомление о потверждении права на уменьшение НДФЛ на сумму авансовых платежей получено только в ноябре 2016.
С ноября стали зачитывать авансовые платежи.
Получается что с января по октябрь НДФЛ был излишне удержан.
Как оформить возврат НДФЛ иностранцу в 1С ЗУП 2.5?
Патент оплачивался иностранцем помесячно в начале текущего месяца.
В ноябре мы должны задним числом сделать документы Авансовый платеж по НДФЛ на каждую оплату ?
А потом перерасчет НДФЛ и также помесячно указать зачет аванса?
Автоматически это в программе сделать нельзя?
Помогите, пожалуйста разобраться.
Заранее благодарю
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 7 2016 - 20:53
Здравствуйте!
Если у Вас есть возможность влезть в прошлые периоды, то Вы конечно можете ввести Авансовый платеж по НДФЛ январем и пересчитать НДФЛ для сотрудника с Января по Октябрь. Программа автоматически учтет этот Авансовый платеж и уменьшит НДФЛ. Но мне кажется это не совсем правильно, поскольку Вы уже делали выплату зарплаты сотруднику с учетом исчисленного НДФЛ, а также показывали факт удержания этого НДФЛ у сотрудника (в январе-Октябре) в отчете 6-НДФЛ.
В этой ситуации, думаю правильнее скорректировать НДФЛ в текущем месяце за предыдущие месяца. Как это делать в ЗУП 3 я подробно рассказывал здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-16-08.html (Видео 12)
В ЗУП 2.5 можно попробовать сделать по аналогии.