Восстановление НДС ранее принятого к вычету в 1С 8.3
Появилась необходимость восстановить сумму НДС за 4 кв.2014 года. НДС был принят к вычету в 2011 и 2012 годах.
Решение суда вступило в силу в октябре 2014 года. Был получен организацией в 2014 году, но предъявлен в бухгалтерию только в декабре 2016 г.
Поэтому отражая существенную ошибку прошлых лет через сч.84, документ “Восстановление НДС” формирует проводки верно, но для отражения в Книге Продаж предлагает заполнить только основной раздел.
Позволяет провести документ для формирования в книге продаж в доп. листе (при отказе от рекомендованного основного раздела), но при этом записи в книгу продаж 4 кв.14 года не формирует.
Доп. лист корректно формируется только при отражении в Книге Покупок за 4 кв.14 года.
В рекомендациях по отражению в декларации по НДС суммы восстановленного НДС (при уменьшении стоимости работ, услуг) по строке 090 (п.4 ст.170 НК) это строки книги продаж.
Как корректно провести операцию по восстановлению НДС ранее принятого к вычету в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 (ред.3.0.44.204)
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 31 2016 - 23:51
С Наступающим, Ольга!
Специальной методики для исправления такой ситуаций разработчики не предложили, поэтому если Вас не устраивает документ Восстановление НДС по регистру НДС Покупки (Книга Покупок), то можно попробовать использовать документ Отражение начисления НДС (раздел Операции), который делает восстановление в Книге Продаж удержанного НДС.