Добрый день.
У нас регистрация прочих доходов в целях налогообложения в 1С 8.3
Необходимо провести Аренду ТС без экипажа, взятого у физического лица (не сотрудник организации) в 1С Зарплата и Управление Персоналом 3.0 с последующей выгрузкой в 1С Бухгалтерия 3.0.
Отразили через документ «Прочий доход», вид операции «Доходы контрагентов». Выгружаю Отражение зарплаты в бухучете, получаю нормальные проводки:
- Дт 26 — Кт 76.09 (Сумма арендной платы)
- Дт 76.09 — Кт 68.01 (НДФЛ)
Но не могу указать субконто — физ лицо. Получается на 76 зависает проводка без субконто.
Как быть в этом случае?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
vedernikovalv Дек 4 2016 - 11:53
И еще такой момент. Удерживать ндфл мы должны в момент выплаты. В документе Прочие доходы дата выплаты указана правильно. Например, аренду за февраль выплатили 05.03. Документ Прочий доход дата 28.12.15, дата выплаты указана 05.03.15. В 2-НДФЛ все верно попадает. Однако, документ отражение зарплаты в рег учете в зуп 3,0 делает все последним числом месяца. При синхронизации в бп получается, что ндфл удержан 28.02, а не как положен 05.03. Как поступать в этом случае. Спасибо