Регистрация прочих доходов в 1С ЗУП 8.3

Добрый день.

У нас регистрация прочих доходов в целях налогообложения в 1С 8.3

Необходимо провести Аренду ТС без экипажа, взятого у физического лица (не сотрудник организации) в 1С Зарплата и Управление Персоналом 3.0 с последующей выгрузкой в 1С Бухгалтерия 3.0.

Отразили через документ «Прочий доход», вид операции «Доходы контрагентов». Выгружаю Отражение зарплаты в бухучете, получаю нормальные проводки:

  • Дт 26 — Кт 76.09 (Сумма арендной платы)
  • Дт 76.09 — Кт 68.01 (НДФЛ)

Но не могу указать субконто — физ лицо. Получается на 76 зависает проводка без субконто.

Как быть в этом случае?

Дата публикации: Дек 4, 2016
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (2)
  • Avatar

    vedernikovalv

    И еще такой момент. Удерживать ндфл мы должны в момент выплаты. В документе Прочие доходы дата выплаты указана правильно. Например, аренду за февраль выплатили 05.03. Документ Прочий доход дата 28.12.15, дата выплаты указана 05.03.15. В 2-НДФЛ все верно попадает. Однако, документ отражение зарплаты в рег учете в зуп 3,0 делает все последним числом месяца. При синхронизации в бп получается, что ндфл удержан 28.02, а не как положен 05.03. Как поступать в этом случае. Спасибо

    Дек 4 2016 - 11:53
    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Проблема с пустым субконто 76.09 наблюдалась в 1С. Разработчики в этом случае советовали отразить эти проводки или вручную или скорректировать движения по счету 76.09 документом «Операция».
      В Бухгалтерию в документе «Отражение зарплаты» попадает только исчисленный НДФЛ. Удержанный НДФЛ Вы можете увидеть только в ЗУП 3 и он, как Вы отметили, отражается верно в отчетности

      Подробно об учете доходов, не связанных с оплатой труда, рассказывается в VIP блоке — Модуль №14 Учет доходов, не связанных с оплатой труда

      Дек 6 2016 - 20:31
Добавить комментарий или вопрос: