Распределение НДС при ОСНО и ЕНВД в 1С 8.3

Курсы 1С 8.3 » Распределение НДС при ОСНО и ЕНВД в 1С 8.3

Я веду учет товаров 41,1 ОСНО (себестоимость)+19.3 НДС

41.2 ЕНВД (себестоимость + НДС).

При закрытии отчета о розничных продажах ошибка распределения НДС в 1С 8.3.

В документе отражаю списание со счета 41.2 на 90.01.2 себестоимость 90.2.2 без НДС НДС учитывать в стоимости
Все галочки в учетной политике проставила, но что то не так, НДС лезет в розницу.

Товар весь приходую на 41.1 а потом перемещаю 41,2 НДС вкл. в стоимость, может надо не разделять склады, сделать единым?

Дата публикации: Дек 8, 2016

Поделиться:

Поставьте вашу оценку этой статье:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

• 

  Елена Куракова Profbuh8.ru

  Добрый день! Вы не написали с какой программой работаете. Желательно привести скрин сообщения, которое выдает программа. Без Вашей базы сложно дать какие-то конкретные рекомендации.
  Приведу Вам общую схему работы:
  1) Нужно сделать настройки Налогов и отчетов:
  Система налогообложения – Общая, установить флаг ЕНВД
  НДС- установить флаги: “Ведется раздельный учет входящего НДС” и “Раздельный учет НДС по способам учета”
  ЕНВД – должны быть описаны виды деятельности (думаю, что у Вас это сделано).
  2) В табличной части документов Поступление товара, Перемещение товара становится доступным реквизит «Способ учета НДС». Он принимает значение «Принимается к вычету», «Учитывается в стоимости», «Распределяется».
  3) При поступлении товара на основной склад (счет учета 41.01) указываете способ учета НДС – «Принимается к вычету». Программа делает движения по регистрам НДС: НДС Предъявленный и Раздельный учет НДС . (Дт 41.01 – Кт 60.01; Дт 19.03 – Кт 60.01)

  Если заранее не известно как товар будет продан (по ОСНО или ЕНВД), то можно сделать перемещение всего товара на розничный склад (счет учета 41.02). Способ учета НДС – Учитывается в стоимости. (Дт 41.02 – Кт 41.01; Дт 41.02 – Кт 19.03)
  4) Реализация товаров в рознице (по ЕНВД) в программе оформляется документом «Отчет о розничных продажах». (Дт 90.02.2 – Кт 41.02; Дт 50.01 – Кт 90.01.2)
  5) Если какой-то товар понадобится реализовать по ОСНО, то делаете перемещение данного товара со сч. 41.02 на сч. 41.01 документом «Перемещение товара», указывая способ учета НДС – Принимается к вычету. (Дт 41.01 – Кт 41.02; Дт 41.01 – Кт 19.03 сторно НДС)
  Оформляете документ «Реализация (акт, накладная)» со счет 41.01. (Дт 90.02.1 – Кт 41.01; Дт 62.01 – Кт 90.01.1; Дт 90.03 – Кт 68.02)

  Могу предположить, что у Вас проблемы с остатками по регистрам НДС Предъявленный и Раздельный учет НДС.
  После изменения настроек в учетной политике нужно было перепровести документы поступления и реализации товаров, которые продаются по данной схеме. Если у Вас много документов и они введены в прошлых периодах — то эта операция может привести к негативным последствиям.
  Что бы их избежать регистры НДС следует откорректировать вручную (Документ «Операция, введенная вручную».
  Все эксперименты следует проводить на копии базы!

  Дек 12 2016 - 10:00 Войдите, чтобы ответить
• 

  Елена Куракова Profbuh8.ru

  Добрый день! Ваш вопрос принят в обработку

  Дек 12 2016 - 08:18 Войдите, чтобы ответить