Я веду учет товаров 41,1 ОСНО (себестоимость)+19.3 НДС
41.2 ЕНВД (себестоимость + НДС).
При закрытии отчета о розничных продажах ошибка распределения НДС в 1С 8.3.
В документе отражаю списание со счета 41.2 на 90.01.2 себестоимость 90.2.2 без НДС НДС учитывать в стоимости
Все галочки в учетной политике проставила, но что то не так, НДС лезет в розницу.
Товар весь приходую на 41.1 а потом перемещаю 41,2 НДС вкл. в стоимость, может надо не разделять склады, сделать единым?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
Елена Куракова Profbuh8.ru Дек 12 2016 - 10:00
Добрый день! Вы не написали с какой программой работаете. Желательно привести скрин сообщения, которое выдает программа. Без Вашей базы сложно дать какие-то конкретные рекомендации.
Приведу Вам общую схему работы:
1) Нужно сделать настройки Налогов и отчетов:
Система налогообложения – Общая, установить флаг ЕНВД
НДС- установить флаги: “Ведется раздельный учет входящего НДС” и “Раздельный учет НДС по способам учета”
ЕНВД – должны быть описаны виды деятельности (думаю, что у Вас это сделано).
2) В табличной части документов Поступление товара, Перемещение товара становится доступным реквизит «Способ учета НДС». Он принимает значение «Принимается к вычету», «Учитывается в стоимости», «Распределяется».
3) При поступлении товара на основной склад (счет учета 41.01) указываете способ учета НДС – «Принимается к вычету». Программа делает движения по регистрам НДС: НДС Предъявленный и Раздельный учет НДС . (Дт 41.01 – Кт 60.01; Дт 19.03 – Кт 60.01)
Если заранее не известно как товар будет продан (по ОСНО или ЕНВД), то можно сделать перемещение всего товара на розничный склад (счет учета 41.02). Способ учета НДС – Учитывается в стоимости. (Дт 41.02 – Кт 41.01; Дт 41.02 – Кт 19.03)
4) Реализация товаров в рознице (по ЕНВД) в программе оформляется документом «Отчет о розничных продажах». (Дт 90.02.2 – Кт 41.02; Дт 50.01 – Кт 90.01.2)
5) Если какой-то товар понадобится реализовать по ОСНО, то делаете перемещение данного товара со сч. 41.02 на сч. 41.01 документом «Перемещение товара», указывая способ учета НДС – Принимается к вычету. (Дт 41.01 – Кт 41.02; Дт 41.01 – Кт 19.03 сторно НДС)
Оформляете документ «Реализация (акт, накладная)» со счет 41.01. (Дт 90.02.1 – Кт 41.01; Дт 62.01 – Кт 90.01.1; Дт 90.03 – Кт 68.02)
Могу предположить, что у Вас проблемы с остатками по регистрам НДС Предъявленный и Раздельный учет НДС.
После изменения настроек в учетной политике нужно было перепровести документы поступления и реализации товаров, которые продаются по данной схеме. Если у Вас много документов и они введены в прошлых периодах – то эта операция может привести к негативным последствиям.
Что бы их избежать регистры НДС следует откорректировать вручную (Документ “Операция, введенная вручную”.
Все эксперименты следует проводить на копии базы!