Добрый день!
ИП на ОСНО. (в работе используется 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818), конфигурация 3.0 (3.0.44.164)
Возникла ситуация: поставщик предоставил накладную на товар и счет-фактуру к ней от 01.07.16 (эти документы я зарегистрировала в учете).
После поставщик изменил первичные документы — на основании этой накладной он сделал три счета-фактуры (один с.ф. — номер и дата без изменения, сумма меньшая, и два с.ф. — с новыми номерами и даты — 01.07.16 и 04.07.16). (объясняет, что с.ф. привязывал к датам оплаты и менять ничего не собирается).
Как мне правильно отразить исправление счета-фактуры полученного в 1С 8.3?
Поскольку ни цена, ни количество в накладной не меняется (суть сделки неизменна), корректировку я не использую.
Я сформировала три документа «Отражение НДС к вычету» на основании первоначального поступления.
- 01.07.16 — все галочки отмечены, на закладке «товары и услуги» сторнировала разницу между первоначальной суммой с.ф. и вторым вариантом.
- 01.07.16 — не отмечена последняя галочка «использовать документ расчетов как счет-фактуру». на закладке «товары и услуги» — сумма без НДС, НДС и общая.
- 04.07.16 — так же, как и п.2
Результат: доп.лист книги покупок за 3 квартал формируется следующим образом:
- п. 2 и 3 отразился верно, а п. 1 — сумма НДС сторнировалась верно, а гр. 15 (Стоимость покупок…включая НДС) — сторнировалась на общую сумму — т.е. сумму документа-основания (первоначального поступления), а не на сумму разницы.
Прошу подсказать, если этот алгоритм верен, то где ошибка, а если нет — то как правильно отразить данную ситуацию?
Заранее благодарю!
С уважением, Полина.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ирина Шаврова Profbuh8.ru
Добрый день!
Попробуйте первый пункт выполнить иначе: сделайте операцию сторно: документ Операция, введенная вручную — сторно документа — Счет-фактура полученный.
Отразятся закладки по бухрегистру, Журнал учета сч-ф, НДС Покупки, НДС Предъявленный и сторнируйте неправильные суммы и введите новую с правильной (уменьшенной).
Изменить сумму Вы должны не только в регистре НДС Покупки, а во всех закладках. А в регистре НДС Покупки еще выставите галочку доп. лист и кор. период в сторнируемой и новой записи.
Тогда все изменения попадут в доп. лист.
Я думаю, что это должно помочь.