Исправление счета-фактуры полученного в 1С 8.3

Курсы 1С 8.3 » Исправление счета-фактуры полученного в 1С 8.3

Добрый день!

ИП на ОСНО. (в работе используется 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818), конфигурация 3.0 (3.0.44.164)

Возникла ситуация: поставщик предоставил накладную на товар и счет-фактуру к ней от 01.07.16 (эти документы я зарегистрировала в учете).

После поставщик изменил первичные документы – на основании этой накладной он сделал три счета-фактуры (один с.ф. – номер и дата без изменения, сумма меньшая, и два с.ф. – с новыми номерами и даты – 01.07.16 и 04.07.16). (объясняет, что с.ф. привязывал к датам оплаты и менять ничего не собирается).

Как мне правильно отразить исправление счета-фактуры полученного в 1С 8.3?

Поскольку ни цена, ни количество в накладной не меняется (суть сделки неизменна), корректировку я не использую.

Я сформировала три документа “Отражение НДС к вычету” на основании первоначального поступления.

1.  01.07.16 – все галочки отмечены, на закладке “товары и услуги” сторнировала разницу между первоначальной суммой с.ф. и вторым вариантом.
2.  01.07.16 – не отмечена последняя галочка “использовать документ расчетов как счет-фактуру”. на закладке “товары и услуги” – сумма без НДС, НДС и общая.
3.  04.07.16 – так же, как и п.2

Результат: доп.лист книги покупок за 3 квартал формируется следующим образом:

• п. 2 и 3 отразился верно, а п. 1 – сумма НДС сторнировалась верно, а гр. 15 (Стоимость покупок…включая НДС) – сторнировалась на общую сумму – т.е. сумму документа-основания (первоначального поступления), а не на сумму разницы.

Прошу подсказать, если этот алгоритм верен, то где ошибка, а если нет – то как правильно отразить данную ситуацию?

Заранее благодарю!
С уважением, Полина.

Дата публикации: Дек 2, 2016

Поделиться:

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

• 

  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 2 2016 - 16:44 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Попробуйте первый пункт выполнить иначе: сделайте операцию сторно: документ Операция, введенная вручную – сторно документа – Счет-фактура полученный.
  Отразятся закладки по бухрегистру, Журнал учета сч-ф, НДС Покупки, НДС Предъявленный и сторнируйте неправильные суммы и введите новую с правильной (уменьшенной).
  Изменить сумму Вы должны не только в регистре НДС Покупки, а во всех закладках. А в регистре НДС Покупки еще выставите галочку доп. лист и кор. период в сторнируемой и новой записи.
  Тогда все изменения попадут в доп. лист.
  Я думаю, что это должно помочь.

  
  • 

    tlg-polina Дек 5 2016 - 06:48 Войдите, чтобы ответить

    Ирина, добрый день!
    Благодарю за помощь и оперативность!
    Результат – такой же, как и в моем алгоритме – почему-то общая сумма считается неправильно, НДС правильно. И в документе сторно вообще нет закладки Журнал учета счетов-фактур (но он, думаю, и не нужен – это не посредническая операция).
    Т.е. создала операцию “сторно”, с.ф. – она автоматически заполнилась на основании с.ф. Внутри этого сторно добавила вторую строку – идентичную первой, но с нужными суммами:
    1 стр. сумма без НДС -4096476,00, НДС -409647,60,
    2 стр. +1818181,82, +181818,18
    В книге покупок в доп.листе стоит
    гр.15 – 4506123,60 (нужно 2278294,18) – стоимость покупки включая НДС
    гр.16 – 227829,42 (верно) – Сумма НДС
    Может, есть еще какая-то галочка? или как-то вручную скорректировать…)

    • 

      tlg-polina Дек 5 2016 - 08:29 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, вопрос снимаю – всё получилось! В итоге остались в работе:
      1. Корректировка поступления (вид операции – исправление собственной ошибки), в котором уменьшилась сумма
      2, 3 Отражение НДС к вычету – как я и описывала ранее.
      Причем этот алгоритм я использовала первым, но видимо, был какой-то сбой в работе программы… Еще раз благодарю за помощь!

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 5 2016 - 09:36 Войдите, чтобы ответить

        Рада, что все получилось, удачи Вам!