Закрытие месяца при ЕНВД в 1С 8.3 Бухгалтерия

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Закрытие месяца при ЕНВД в 1С 8.3 Бухгалтерия

Здравствуйте!

Организация только на ЕНВД. Розничная торговля бытовой техникой.

В учетной политике, где Настройки налогов и отчетов, выбрана общая система налогообложения и стоит галочка у ЕНВД.

При закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия сальдо счета 90.09 закрывается на счет 99.01.2, а с 91.09 на счет 99.01.2.

Как сделать, чтобы при закрытии месяца со счета 90.09 проводка была на счет 99.01.2?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Дата публикации: Ноя 15, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Размещено пользователем:

ermakovaal

Все комментарии (18)

Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 21 2016 - 10:37

Добрый день!
Посмотрите, какие виды деятельности на ЕНВД у Вас указаны в настройках учетной политики. Если документы выписаны по другому виду деятельности, или вид деятельности совсем не указан в настройках, программа будет считать, что произошла реализация по деятельности на ОСНО. (рис.1)
- ermakovaal Ноя 21 2016 - 14:58
  
  Добрый день! у нас стоит – вид деятельности-магазины, код вида деятельности 07. Расчет по ЕНВД считается и заполняется все правильно. Вот только с закрытием месяца что-то никак.
  - Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 21 2016 - 20:05
    
    В таком случае, обратите внимание, какой счет доходов стоит у Вас в документах реализации товара. Для группы “Товары” в справочнике Номенклатура по умолчанию стоит счет доходов 90.01.1, счет расходов 90.02.1.
    Вы можете настроить свой справочник так, чтобы при реализации в документ автоматически проставлялись нужные Вам счета доходов и расходов. Например, в группе “Товары” мне необходимо завести папку “Товары в розничной торговле”, которые будут продаваться через розничный магазин, переведенный на ЕНВД. Мне нужно, чтобы весь товар из этой группы при реализации попадал на счета доходов и расходов на ЕНВД.
    1. Открываем в Разделе “Справочники” меню “Товары и услуги” – справочник Номенклатура.
    2. Создаем Группу “Товары розничного магазина”.
    3.Проходим по ссылке “Счета учета номенклатуры”
    4. Создаем счета доходов 90.01.2 и расходов 90.02.2 (рис.1)
    Теперь любой товар, созданный в данной группе, будет иметь заданные счета учета доходов и расходов.
    - ermakovaal Ноя 22 2016 - 14:51
      
      Добрый день! В номенклатуре все так и стоит. Когда делаем реализацию или отчет о розничных продажах, стоит счет 90.01.2. При закрытии месяца формируется сальдо на сч. 90.09, а с 90.09 уже на 99.01.1 почему-то
      
      Doc1.doc
    - ermakovaal Ноя 22 2016 - 14:51
      
      еще прикрепляю файл с обороткой
      
      1.xls
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 22 2016 - 21:15
        
        Тогда прикрепите карточку 91.01.1. Где-то есть выручка по этому счету. Нужно смотреть.
        Еще документ реализации, чтобы хорошо видны были счета в табличной части и отчет о розничных продажах (достаточно по одному)
        И проводки этих документов по бухгалтерскому регистру.
        —
        Пожалуйста высылайте полные отчеты, не обрезанные. Мы не видим полной картины: повторения, дубли, использование не только видов номенклатуры, но и номенклатуры – это по присланному регистру Счета учета номенклатуры.
        Сейчас смотрите карточку 91.01.1
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 22 2016 - 23:29
        
        Не увидела Вашей ОСВ за сентябрь.
        Нет, тут что-то другое.
        —-
        Посмотрите заполнение регистра сведения “Счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения”. Сведения о счетах учета используются при выполнении в конце месяца регламентной процедуры Закрытие месяца (для определения счетов, на которые нужно списать коммерческие и управленческие расходы, относящиеся к деятельности ЕНВД).
        
        Этот регистр должен быть заполнен.
        гл. меню – Все функции – Регистры сведений – “Счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения”
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 22 2016 - 23:30
        
        …
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 22 2016 - 23:52
        
        Да, очень похоже, что в этом регистре нет счетов 91.01.2 и 91.02.2
        Вот смоделировала ситуацию, смотрите ОСВ правильное: 90.09 закрывается на 99.01.2
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 22 2016 - 23:53
        
        А вот без этих счетов все как у Вас, закрывается на 99.01.1
        
        ermakovaal Ноя 23 2016 - 10:28
        
        Добрый день! Да, действительно, проблема была в этом. Спасибо огромное!
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 23 2016 - 10:34
        
        Очень рада.)
        Приходите к нам на курсы по Бухгалтерии 3.0 на интерфейсе ТАКСИ. Как видите, у нас очень высокий уровень поддержки.
        Тест-драйв по курсу: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
        
        ermakovaal Ноя 24 2016 - 21:07
        
        Добрый вечер! Теперь появилась еще одна “засада”. Операция по сч. 91 по разнице стоимости товара при закрытии месяца списывается на сч. 99.01.1. Эта разница возникает при возврате товара поставщику. Прикрепляю файл.
        
        Doc2.doc
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 24 2016 - 21:21
        
        Добрый вечер!
        Что-то все-таки у Вас с базой. То, что не все регистры заполнены по умолчанию – тревожно. Гадать тут сложно, не видя базы. Нужно просто посмотреть Отладчиком ситуацию с Возвратом поставщику. У меня ситуация не воспроизводится.
        Если хотите, в рамках индивидуальной консультации я могу посмотреть Вашу базу.
        
        ermakovaal Ноя 25 2016 - 08:17
        
        Добрый день! индивидуальная консультация платная?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 25 2016 - 09:34
        
        Ответила Вам на email
Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 21 2016 - 08:10

“При закрытии месяца сальдо счета 90.09 закрывается на счет 99.01.2, а с 91.09 на счет 99.01.2. Как сделать, чтобы при закрытии месяца со счета 90.09 проводка была на счет 99.01.2?”
Следует читать “При закрытии месяца сальдо счета 90.09 закрывается на счет 99.01.1″?
- ermakovaal Ноя 21 2016 - 09:00
  
  Добрый день! Да, конечно. Ошиблась. Именно на 99.01.1

Закрытие месяца при ЕНВД в 1С 8.3 Бухгалтерия

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация