Закрытие месяца при ЕНВД в 1С 8.3 Бухгалтерия

Здравствуйте!

Организация только на ЕНВД. Розничная торговля бытовой техникой.

В учетной политике, где Настройки налогов и отчетов, выбрана общая система налогообложения и стоит галочка у ЕНВД.

При закрытие месяца  в 1С 8.3 Бухгалтерия сальдо счета 90.09 закрывается на счет 99.01.2, а с 91.09 на счет 99.01.2.

Как сделать, чтобы при закрытии месяца со счета 90.09 проводка была на счет 99.01.2?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

doc2 sshot-1 sshot sshot-1 sshot 1 doc1 image-1 ris-1



Размещено пользователем:
Author

ermakovaal

Все комментарии (18)
  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 21 2016 - 10:37

    Добрый день!
    Посмотрите, какие виды деятельности на ЕНВД у Вас указаны в настройках учетной политики. Если документы выписаны по другому виду деятельности, или вид деятельности совсем не указан в настройках, программа будет считать, что произошла реализация по деятельности на ОСНО. (рис.1)

    Прикреплён файл ris-1

    • Avatar

      ermakovaal Ноя 21 2016 - 14:58

      Добрый день! у нас стоит – вид деятельности-магазины, код вида деятельности 07. Расчет по ЕНВД считается и заполняется все правильно. Вот только с закрытием месяца что-то никак.

      • Avatar

        Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 21 2016 - 20:05

        В таком случае, обратите внимание, какой счет доходов стоит у Вас в документах реализации товара. Для группы “Товары” в справочнике Номенклатура по умолчанию стоит счет доходов 90.01.1, счет расходов 90.02.1.
        Вы можете настроить свой справочник так, чтобы при реализации в документ автоматически проставлялись нужные Вам счета доходов и расходов. Например, в группе “Товары” мне необходимо завести папку “Товары в розничной торговле”, которые будут продаваться через розничный магазин, переведенный на ЕНВД. Мне нужно, чтобы весь товар из этой группы при реализации попадал на счета доходов и расходов на ЕНВД.
        1. Открываем в Разделе “Справочники” меню “Товары и услуги” – справочник Номенклатура.
        2. Создаем Группу “Товары розничного магазина”.
        3.Проходим по ссылке “Счета учета номенклатуры”
        4. Создаем счета доходов 90.01.2 и расходов 90.02.2 (рис.1)
        Теперь любой товар, созданный в данной группе, будет иметь заданные счета учета доходов и расходов.

        Прикреплён файл image-1

        • Avatar

          ermakovaal Ноя 22 2016 - 14:51

          Добрый день! В номенклатуре все так и стоит. Когда делаем реализацию или отчет о розничных продажах, стоит счет 90.01.2. При закрытии месяца формируется сальдо на сч. 90.09, а с 90.09 уже на 99.01.1 почему-то

          Прикреплён файл  Doc1.doc

        • Avatar

          ermakovaal Ноя 22 2016 - 14:51

          еще прикрепляю файл с обороткой

          Прикреплён файл  1.xls

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 22 2016 - 21:15

            Тогда прикрепите карточку 91.01.1. Где-то есть выручка по этому счету. Нужно смотреть.
            Еще документ реализации, чтобы хорошо видны были счета в табличной части и отчет о розничных продажах (достаточно по одному)
            И проводки этих документов по бухгалтерскому регистру.

            Пожалуйста высылайте полные отчеты, не обрезанные. Мы не видим полной картины: повторения, дубли, использование не только видов номенклатуры, но и номенклатуры – это по присланному регистру Счета учета номенклатуры.
            Сейчас смотрите карточку 91.01.1

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 22 2016 - 23:29

            Не увидела Вашей ОСВ за сентябрь.
            Нет, тут что-то другое.
            —-
            Посмотрите заполнение регистра сведения “Счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения”. Сведения о счетах учета используются при выполнении в конце месяца регламентной процедуры Закрытие месяца (для определения счетов, на которые нужно списать коммерческие и управленческие расходы, относящиеся к деятельности ЕНВД).

            Этот регистр должен быть заполнен.
            гл. меню – Все функции – Регистры сведений – “Счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения”

            Прикреплён файл sshot

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 22 2016 - 23:30

            Прикреплён файл sshot-1

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 22 2016 - 23:52

            Да, очень похоже, что в этом регистре нет счетов 91.01.2 и 91.02.2
            Вот смоделировала ситуацию, смотрите ОСВ правильное: 90.09 закрывается на 99.01.2

            Прикреплён файл sshot

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 22 2016 - 23:53

            А вот без этих счетов все как у Вас, закрывается на 99.01.1

            Прикреплён файл sshot-1

            • Avatar

              ermakovaal Ноя 23 2016 - 10:28

              Добрый день! Да, действительно, проблема была в этом. Спасибо огромное!

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 23 2016 - 10:34

                Очень рада.)
                Приходите к нам на курсы по Бухгалтерии 3.0 на интерфейсе ТАКСИ. Как видите, у нас очень высокий уровень поддержки.
                Тест-драйв по курсу: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html

                • Avatar

                  ermakovaal Ноя 24 2016 - 21:07

                  Добрый вечер! Теперь появилась еще одна “засада”. Операция по сч. 91 по разнице стоимости товара при закрытии месяца списывается на сч. 99.01.1. Эта разница возникает при возврате товара поставщику. Прикрепляю файл.

                  Прикреплён файл  Doc2.doc

                  • Avatar

                    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 24 2016 - 21:21

                    Добрый вечер!
                    Что-то все-таки у Вас с базой. То, что не все регистры заполнены по умолчанию – тревожно. Гадать тут сложно, не видя базы. Нужно просто посмотреть Отладчиком ситуацию с Возвратом поставщику. У меня ситуация не воспроизводится.
                    Если хотите, в рамках индивидуальной консультации я могу посмотреть Вашу базу.

                • Avatar

                  ermakovaal Ноя 25 2016 - 08:17

                  Добрый день! индивидуальная консультация платная?

  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 21 2016 - 08:10

    “При закрытии месяца сальдо счета 90.09 закрывается на счет 99.01.2, а с 91.09 на счет 99.01.2. Как сделать, чтобы при закрытии месяца со счета 90.09 проводка была на счет 99.01.2?”
    Следует читать “При закрытии месяца сальдо счета 90.09 закрывается на счет 99.01.1″?

    • Avatar

      ermakovaal Ноя 21 2016 - 09:00

      Добрый день! Да, конечно. Ошиблась. Именно на 99.01.1

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных