Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как добавить счет фактуру в книгу покупок за прошлый период в 1С в такой ситуации:
В 3 квартале в книгу покупок декларации по НДС ошибочно не попали счет фактуры со ставкой НДС — 0%.
Можем ли мы включить счет фактуры c нулевой ставкой за 3 квартал в книгу покупок за 4 квартал или в этом необходимости нет?
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Добрый день Наталья.
Уточните, пожалуйста, вопрос. Если я Вас правильно поняла, то у Вас в книге покупок не отразился вычет по НДС по товара (материалам), приобретенным у поставщика для экспорта. Уточните, когда вы приобретали товар (материал) до 01 июля 2016 г или после. Если до 01.07.2016 г. какой способ учета НДС Вы указали при поступлении товаров (материалов). Еще какой у вас товар сырьевой или нет?
Добрый день! Речь идет о счетах фактурах по ставке 0 %, которые предоставляет нам транспортная компания по договору ТЭО. Счета фактуры не попали в книгу продаж по ряду технических причин. Сейчас программист решает этот вопрос. Я хотела уточнить в какой период нам включить эти счет фактуры — в доп.лист 3 квартала 2016 года или в 4 квартал 2016 года?
Добрый день, Наталья! Мы консультируем по работе с программными продуктами «1С». По поводу ведения учета я высказываю лишь собственное мнение. Согласно п.1 ст.81 НК РФ, при обнаружении в налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, необходимо представить в налоговый орган уточненную декларацию. «Забытый» счет-фактуру следует зарегистрировать в дополнительном листе книги покупок за 3 кв 2016 г. (письмо ФНС России от 06.09.2006 № ММ-6-03/896@). «Забытый» счет-фактура будет отражен в Разделе 8. Прил. 1 декларации по НДС за 3 квартал 2016 г.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.