Материальная выгода в 6-НДФЛ

Добрый день!

Как правильно отразить в программе 1С ЗУП материальную выгоду.

Материальная выгода начислена, но налог не удержан, т.к. это учредитель без зарплаты.

В регистрации незарплатных доходов я ввела сумму выгоды, налог посчитался, но программа требует дату выплаты и ставит сумму к выплате.

Почему? Ведь выгоду мы не выплачиваем.

И что с неудержанным налогом?

Как в 6-НДФЛ отразить материальную выгоду?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

kopiya-matvyigoda kopiya-matvyigoda



Размещено пользователем:
Author

таисия шленюк

Все комментарии (5)
  • Avatar

    таисия шленюк Ноя 29 2016 - 15:24

    Добрый день! Программа ЗУП 3.1, А ПО ПОВОДУ ДОКУМЕНТА В ПИСЬМЕ УКАЗАН – РЕГИСТРАЦИЯ НЕЗАРПЛАТНЫХ ДОХОДОВ. Спасибо

    Прикреплён файл  Kopiya-MATVYIGODA1.docx

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 5 2016 - 11:03

      Здравствуйте!

      К сожалению, красивого варианта для Вашей ситуации нет. В ЗУП 3 мат выгода красиво отражается, если мы вводим сведения о займе для штатного сотрудника, но если речь идет о физическом лице, которому ничего не выплачивается, то тут возникают проблемы.

      Документ “Регистрация прочих доход” сразу регистрирует НДФЛ и как исчисленный, и как удержанный (расходные движения по регистру “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”), а в описанном Вами случае факта удержания не будет. Поэтому если мы будет использовать этот документ, то придется после заполнения 2 раздела 6-НДФЛ скорректировать его вручную – убрать факт удержания этого НДФЛ.

      Второй вариант это использовать не документ “Регистрация прочих прочих доходов”, а документ “Операция учета НДФЛ”, но в нем, к сожалению, почему-то нет возможности отразить факт исчисления налога по ставке 35%. Поэтому если использовать этот документ, то придется 040 строку первого раздела для ставки 35 % заполнять вручную. Возможно это вариант получше.

      Что касается даты выплаты (она указывается и в то, и в том документе), то в данном случае необходимо поставить последний день месяца, за который начислена материальная выгода, чтобы именно эта дата была записана, как “дата получения дохода” для данного дохода.

  • Avatar

    таисия шленюк Ноя 29 2016 - 15:14

    Добрый день! В своем вопросе я указала, что документ – регистрация незарплатных доходов. Программа ЗУП 3.1

    Прикреплён файл  Kopiya-MATVYIGODA.docx

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 28 2016 - 21:59

    Здравствуйте!

    Если у сотрудника нет доходов, которые будт выплачиваться, то получается, что этот НДФЛ никогда не будет удержан (его не из чего удерживать). Получается, что в ЗУП следует зарегистрировать только факт исчисления этого НДФЛ и в 6-НДФЛ этот НДФЛ попадет только в раздел 1.

    Уточните пожалуйста по какой программе вопрос? 1С ЗУП 2.5 или 1С ЗУП 3.1 (3.0)?
    Также уточните пожалуйста каким документом отражали исчисление НДФЛ с мат. выгоды.? Пришлите скрин этого документа?

    “ставит сумму к выплате” – пришлите скрин, где Вы это видите?

  • Avatar

    Елена Грянина Profbuh8.ru Ноя 24 2016 - 21:15

    Ваш вопрос принят в обработку

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных