Заполнение раздела 2 формы 6 НДФЛ

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Заполнение раздела 2 формы 6 НДФЛ

1С Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.140) .

В раздел 2 отчета 6 НДФЛ выплата отпускных в июле (28.07.16) в строке 130 (уплата) стоит дата 01.07.2016.

А в сентябре выплата отпускных 28.09.16 дата уплаты НДФЛ в строке 130 29.09.16.

Я понимаю, что в сентябре должна быть дата 30.09.16.

И еще зарплата у работника с вычетами (нет суммы уплаты налога) встала отдельными строками (строка 110 и 130 заполнены, а остальные пустые).

Правильно ли разносит программа 1С?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Окт 7, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

santania

Все комментарии (10)

santania Окт 13 2016 - 11:55

У меня зарплата в обоих случаях выплата в один день. Просто у одного вычеты превышают зарплату, а у остальных нет. Стоит ли их делить отдельными блоками раздела 2 6 НДФЛ?
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 13 2016 - 12:02
  
  Если в один день выплачивается зарплата за один период (месяц), то да, можно одной строкой и не важно, что у одного человека вычеты превысили доход.
santania Окт 12 2016 - 15:34

В этом письме меня настораживает формулировка последнего абзаца «В случае отсутствия иных произведенных в указанную дату выплат». У меня то была выплата зарплаты у остальных в указанную дату. Как раз в случае выплаты части зп (там числится один человек) это бы подошло. Если только читать «В случае отсутствия иных произведенных в указанную дату выплат у данного сотрудника». На сколько это будет считаться ошибкой или недостоверной информацией — на штраф я могу попасть если всю сумму выплат за этот день (и с налогом и без) укажу в одной строке?
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 13 2016 - 08:44
  
  Добрый день, Татьяна!
  Моё мнение — Отпуск и зарплату в одну строку помещать нельзя! У них различаются даты получения дохода (стр.100) и сроки перечисления НДФЛ (стр.120). Лучше эти выплаты разделить.
santania Окт 11 2016 - 11:25

По отпускным сентября получилось. Большое спасибо. А не подскажите по вычетам на основании чего так делаются записи. На втором предприятии 1 человек начисленная зарплата за часть месяца меньше вычета на детей, но заполнились и дата выплаты и дата уплаты налога (110и 120) 130 — 00.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 12 2016 - 11:13
  
  Добрый день!
  Такие рекомендации дала ФНС в письме от 05.08.2016 № БС-4-11/14373. В Вашем случае, возможно, имеет значение, что доход начислен за часть месяца.
santania Окт 10 2016 - 13:49

1 C Предприятие (Базовая). «Начисление отпуска» — есть документ. А «ведомость на выплату» только аванс или зарплата за месяц. В июле выплата (РКО) проводилась в одном документе и отпуск и зарплата. Зарплата стала отдельно в сумме всей зарплаты, а дата по отпускным стала 1.08.16 (эта дата правильно? или надо 31.07.2016 последний день месяца). А в августе выплату отпускных делала отдельным расходным ордером («выплата зарплаты работнику»- другого нет для выбора) и выплата как по зарплате стала следующий день за выплатой.
- Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 10 2016 - 14:26
  
  «Зарплата стала отдельно в сумме всей зарплаты, а дата по отпускным стала 1.08.16 (эта дата правильно? или надо 31.07.2016 последний день месяца).» — да, это правильно, 31.07.2016 -выходной.
  По поводу августа, попробуйте перепровести все документы, касающиеся выплаты отпускных, восстановив последовательность. Программа, во-первых, должна определить, что начисленный доход — «Отпуск», во-вторых, что оплачиваемая Вами сумма — те самые отпускные. Тогда все встанет правильно.
Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 10 2016 - 10:49

Добрый день!
Отвечу сначала на вторую часть вопроса. Если вычеты превышают доход, то Раздел 2 заполняется так: стр.100 – дата выплаты дохода, стр. 130 – сумма дохода, стр. 110,120 – 00.00.0000 , стр. 140 -0.
По неправильно отражаемым датам, не видя базу, очень трудно что-то советовать. Проверьте:
1. Отпускные должны быть начислены документом «Отпуск»;
2. Выплата отпускных должна быть проведена корректно на основании ведомостей за начислением отпуска, проверьте последовательность проведения документов.
Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 7 2016 - 15:18

Ваш вопрос принят в обработку

Заполнение раздела 2 формы 6 НДФЛ

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация