Ведется учет у агента по агентскому договору на оказание услуг в 1С 8.3
При выгрузке декларации по НДС, обнаружены ошибки “Со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура, полученный от комитента”.
Как в программе 1С 8.3 интерфейс такси произвести эту увязку.
Объясните пожалуйста пошагово.
Спасибо.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 31 2016 - 16:42
Добрый день!
Опишу порядок отражения операций на примере
Пусть организация ООО Агент оказывает услуги от имени ООО Принципала. От покупателя получена предварительная оплата, необходимо зарегистрировать счет-фактуру на аванс.
1) Регистрируется договор с ООО Принципал, вид договора – С комитентом (принципалом) на продажу.
2) Получена оплата от покупателя: Документ “Поступление на р/счет”
на основании документа вводится “Счет-фактура выданный! – вид счета-фактуры “На аванс комитента” – заполняем поле Комитент: ООО Принципал. Счет-фактура будет зарегистрирован в Части 1 Журнала учета СФ
3) Передается информация ООО Прнципал о полученном авансе – документ Отчет комитенту (отчет о продажах), заполняется закладка “Денежные средства”.
4) Агент перерегистрирует “авансовый” счет-фактуру, полученный от комитента – На основании документа вводится документ счет-фактура полученный на аванс. Счет-фактура будет зарегистрирован в Части 2 Журнала учета СФ
Должно получиться следующее: