Добрый день.
У меня такая ситуация- при формаровании оборотной-сальдовой ведомости по счету 60 по субсчетам получаю идебетовое, и кредитовое сальдо по одному контрагенту с одной и той же суммой.
Вижу ,что согласно выписки по счету, договор подтянут не тот,что нужно. Возможности подтянуть нужный договор нет
так как в списках договоров (если провалиться из ОСВ в банковскую выписку) нужного договора нет.Подскажите,пожалуйста,где я сделала ошибку?
Заранее благодарна.
Анна
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
kurator Окт 3 2016 - 18:24
Добрый день.
Откройте карточку контрагента и проверти вид договоров. Если это поставщик, то вид у всех договоров должен быть – С поставщиком. Так как в документе оплаты вы выбираете операцию – Оплата поставщику, то при выборе договора будет предложен список договоров с видом – С поставщиком. Если это покупатель, то договор – С покупателем.