Добрый день!
Как в программе 1С ЗУП 2.5 учесть полученные займы для учета дохода и НДФЛ с процентов по займу от физического лица 2016 в 1С
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка... (1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
Лариса
рганизация получает процентные займы от генерального директора – физлица. По договору проценты выплачиваются вместе с возвратом займа. Пока еще ничего не возвращали и проценты, соответственно, не выплачивали. Но сегодня я нашла ответ ФНС на подобный вопрос, в котором говорится, что начисленные проценты и НДФЛ с них, как доход надо отразить в отчете 6-НДФЛ в разделе 1. Вот у меня и возник вопрос, как правильно провести это в программе ЗУП 2.5, чтобы начисленный НДФЛ корректно отразился и в налоговом регистре и в справке 2-НДФЛ.
Здравствуйте!
В данном случае отразить полученный доход и исчисленный с него НДФЛ Вы можете вручную в документе “Корректировка учета по НДФЛ…” (раздел рабочего стола программы Налоги – Журнал документов учета НДФЛ, страховых взносов …)
Автоматически в ЗУП можно рассчитывать лишь НДФЛ с материальной выгоды, когда организация выдает займ сотруднику. А в данном случае НДФЛ придется отражать вручную.
Более подробно вопросы учета в ЗУП 2.5 рассматриваются здесь: http://www.profbuh8.ru/zup-salesweek-2/#about
Спасибо за ответ.
У меня вопрос теперь другой. Надо ли вообще отражать доход и НДФЛ с начисленных, но не выплаченных процентов в форме 6-НДФЛ за 2016 год, если в этом году проценты выплачивать не собираемся и когда будем выплачивать (и будем ли вообще) пока не ясно.
Вопрос возник потому что я тут нашла ответ на подобный вопрос от одного от экспертов в КонсультантПлюс: “Доходы физического лица в виде начисленных процентов по договору займа за апрель-июнь подлежат отражению в разделе формы 6-НДФЛ за полугодие, несмотря на то что выплата дохода будет производиться в момент возврата займа”
Добрый день! Этот вопрос лучше адресовать юристам или аудиторам, мы не консультируем по вопросам применения законодательства, мы оказываем консультации по работе в программах “1С”.
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 17 2016 - 16:39
Здравствуйте!
“полученные займы от физлица” – не совсем понятна ситуация?
Займ получается организация от физического лица или организация выдает физическому лицу займ?