Добрый день!
У меня возникла проблема в 1С ЗУП 2.5
В справке 2-НДФЛ неправильно заполняются строки “НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный”.
В отчете “Анализ начисленных налогов и сборов” по НДФЛ сумма начисленного НДФЛ, удержанного, перечисленного разная.
Правильно формируется в отчете только сумма начисленного НДФЛ.
Все перечисления в бюджет по НДФЛ, начиная с января 2016 г. я разнесла.
Неправильно формируется 6-НДФЛ в 1С 8.2 даты выплат налога НДФЛ и суммы выплат.
Приходится все заполнять вручную. Помогите разобраться.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 11 2016 - 17:39
Здравствуйте!
Чтобы понять, где ошибка в учете Удержанного НДФЛ необходимо анализировать те расходные движения, которые есть в регистре “НДФЛ расчеты с бюджетом” (расходные движения этого регистра – это и есть удержанный НДФЛ). Надо посмотреть, где и в каких ситуация исчисленный НДФЛ был неудержан или наоборот удержан излишне. Почему так получилось и понять, что в программу было введенно некорректно.
Для наведения порядка с Перечисленным НДФЛ, необходимо также проанализировать регистр “Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ”.
Более подробно об особенностях учета данных в этих регистрах в программе ЗУП 2.5 очень подробно рассказывается в курсе Елены Гряниной “Революция 6-НДФЛ”: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part3-01.html