Корректировка реализации в 1С Бухгалтерия 8.3

Добрый день!

Рег № 800884008

1С Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)

Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.155)

Очень нужна помощь с корректировками ..

В мае 2016 г. прошла операция экспорта (за пределами таможенного союза, не ЕС).

Договор с расчетами в валюте.

 

Допущены две ошибки:

  1. Документ реализация товара заведен с неправильной датой на день раньше, чем должно быть. При этом счет фактура создан с правильной датой.
    Курс на правильную дату – меньше, чем в документе Реализация, поэтому Налог на прибыль скорректируем в 3-м квартале.
    НДС еще не подтверждали, – будет в 3-м квартале 2016. Каким документом следует сделать корректировку реализации в 1С 8.3, чтобы пересчиталась валютная выручка? Счет фактура сразу создан с правильной датой.. видимо что то правили и недосмотрели – поэтому такое несоответствие
    Какие еще операции следует сделать? Какие регистры следует править?
  2. Плохо сделано разделение НДС во втором квартале. Заблокированы НДС по экспортным операциям, но не разделен по общехозяйственным расходам.
    Пытаюсь сделать верно разделение в копии базы и сделать корректирование в рабочей. И сейчас подать корректировку декларации по НДС за второй квартал и подать декларацию 3-го кв. с подтверждением ставки 0.

Если возможно, пропишите правильную последовательность исправлений разделения для правильного отражения в книгах и декларациях. Раньше не приходилось корректировать НДС.

Пожалуйста, ответьте возможно подробнее

Заранее благодарна


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

natalia60

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 28 2016 - 14:05

    Добрый день!
    К сожалению без базы мы можем дать только общие рекомендации.
    Вы спрашиваете:
    “1. Документ реализация товара заведен с неправильной датой на день раньше, чем должно быть. При этом счет фактура создан с правильной датой.
    Курс на правильную дату – меньше, чем в документе Реализация, поэтому Налог на прибыль скорректируем в 3-м квартале.
    НДС еще не подтверждали, – будет в 3-м квартале 2016
    Каким документом следует сделать корректировку реализации, чтобы пересчиталась валютная выручка?”

    Я бы поработала с документом Операция, введенная вручную” – сторно документа.
    У нас очень маленький выбор схем для исправлений.
    Поэтому сторно реализации даст вам все движения, оставите только неправильные, которые отсторнируются, и введете там же правильные, с нужным курсом и суммой.
    Или сторнируете полностью и заводите новый документ РТУ, оформляете его правильно, в движениях документа ставите ручную корректировку и по НУ корректируете период, это не дата исправления ошибки, а дата неправильной накладной.
    Но я обычно работаю по первому варианту.

    Если хотите все хорошо сделать, то Вам желательно пройти наш мастер-класс №5 по исправлению ошибок в 1С и корректировкам в учете.
    Мастер-класс на все времена! Просто великолепный!
    Пройдя его, Вам не будут страшны никакие правки в учете.
    Начинайте прямо с практики – части 3
    http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

    Это максимум, что мы можем посоветовать Вам без базы.