Добрый день!
Рег № 800884008
1С Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.155)
Очень нужна помощь с корректировками ..
В мае 2016 г. прошла операция экспорта (за пределами таможенного союза, не ЕС).
Договор с расчетами в валюте.
Допущены две ошибки:
- Документ реализация товара заведен с неправильной датой на день раньше, чем должно быть. При этом счет фактура создан с правильной датой.
Курс на правильную дату – меньше, чем в документе Реализация, поэтому Налог на прибыль скорректируем в 3-м квартале.
НДС еще не подтверждали, – будет в 3-м квартале 2016. Каким документом следует сделать корректировку реализации в 1С 8.3, чтобы пересчиталась валютная выручка? Счет фактура сразу создан с правильной датой.. видимо что то правили и недосмотрели – поэтому такое несоответствие
Какие еще операции следует сделать? Какие регистры следует править? - Плохо сделано разделение НДС во втором квартале. Заблокированы НДС по экспортным операциям, но не разделен по общехозяйственным расходам.
Пытаюсь сделать верно разделение в копии базы и сделать корректирование в рабочей. И сейчас подать корректировку декларации по НДС за второй квартал и подать декларацию 3-го кв. с подтверждением ставки 0.
Если возможно, пропишите правильную последовательность исправлений разделения для правильного отражения в книгах и декларациях. Раньше не приходилось корректировать НДС.
Пожалуйста, ответьте возможно подробнее
Заранее благодарна
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 28 2016 - 14:05
Добрый день!
К сожалению без базы мы можем дать только общие рекомендации.
Вы спрашиваете:
“1. Документ реализация товара заведен с неправильной датой на день раньше, чем должно быть. При этом счет фактура создан с правильной датой.
Курс на правильную дату – меньше, чем в документе Реализация, поэтому Налог на прибыль скорректируем в 3-м квартале.
НДС еще не подтверждали, – будет в 3-м квартале 2016
Каким документом следует сделать корректировку реализации, чтобы пересчиталась валютная выручка?”
Я бы поработала с документом Операция, введенная вручную” – сторно документа.
У нас очень маленький выбор схем для исправлений.
Поэтому сторно реализации даст вам все движения, оставите только неправильные, которые отсторнируются, и введете там же правильные, с нужным курсом и суммой.
Или сторнируете полностью и заводите новый документ РТУ, оформляете его правильно, в движениях документа ставите ручную корректировку и по НУ корректируете период, это не дата исправления ошибки, а дата неправильной накладной.
Но я обычно работаю по первому варианту.
Если хотите все хорошо сделать, то Вам желательно пройти наш мастер-класс №5 по исправлению ошибок в 1С и корректировкам в учете.
Мастер-класс на все времена! Просто великолепный!
Пройдя его, Вам не будут страшны никакие правки в учете.
Начинайте прямо с практики – части 3
http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
Это максимум, что мы можем посоветовать Вам без базы.