Регистрация в 1С ЗУП 3.0 незарплатных доходов

Добрый день.

Очень прошу помочь мне в не простой ситуации. Близится срок сдачи 6-НДФЛ, очень переживаю, так как не могу справиться с одной проблемой.

Вопрос по регистрации в 1С ЗУП 3.0 незарплатные доходы, полученные физ лицами, которые НЕ работают в нашей организации и больше до конца года не получат никаких денежных доходов.

У нас профсоюзная организация, НКО.

Ситуация 1:

ЗА членов профсоюза, которые являются работниками другой организации, мы оплатили услугу сторонней организации по детскому летнему отдыху в лагере (путевка в лагерь, проезд, и прочие расходы.).

Каждое физ лицо, в АВГУСТЕ, получило натуральный доход — по 60 000 р. Удержать НДФЛ мы не можем, т.к не с чего удерживать. До конца года физ лицо больше не получит от нас никакой денежный доход, чтобы можно было с чего удержать налог.

Вопрос: как мне зарегистрировать в 1С ЗУП 3.0 незарплатный доход, чтобы сумма дохода 60 000 руб. попала в раздел 1 стр. 020 6-НДФЛ, сумма исчисленного налога 13% -7800 руб. — в стр. 040, а сумму налога, которую не удалось удержать 7800 руб — в стр. 080?

В разделе 2 так должны заполниться данные по строкам?
 по строке 100 – дату выплаты дохода – 15/08/16;
 по строке 110 – дату удержания (совпадает с датой выплаты дохода) — 15/08/16;
 по строке 120 – следующий рабочий день после даты выплаты -16/08/16;
 по строке 130 – сумму дохода – 60 000 руб;
 по строке 140 – 0 (т. к. налог удержан не был).

Ситуация 2:

Член профсоюза, физ лицо, которые не является работником нашей организации получил незарплатный доход.

Он предоставил нам документы, подтверждающие понесенные им расходы по отдыху его ребенка в детском лагере.

Принято решение – оплатить расходы.

Сумма дохода физ лица 17 090 руб, НДФЛ 13% — 2 222 р.

Данную операцию я зарегистрировала в 1С ЗУП 8.3 в разделе Выплаты———Регистрация прочих доходов.(см. скриншот 1).

В программе 1С БУХ 8.3, я сформировала платежку на сумму 14 868 руб. и перечислила физ лицу на его банковский расчетный счет — 12/08/16. На сумму перечисления НДФЛ -2222 р. так же в 1С БУХ 8.3 была сформирована платежка от 12/08/16 (см. скриншоты 1).

Вопрос: как в ЗУПе зарегистрировать дату уплаты НДФЛ, чтобы в справке 2-НДФЛ по этому физ лицу отобразилась дата и номер платежки (см. скриншот 2)?

Пожалуйста, очень нужна Ваша помощь.

Елена, Вы — единственное мое спасение.

Заранее Вам большое спасибо.

Ирина.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

sckrin-8_2 skrin8

Размещено пользователем:
Author

Ирина

Все комментарии (4)
  • Avatar

    Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 25 2016 - 10:15

    1) Используйте документ «Операция учета по НДФЛ» — укажите там доход и исчисленный налог, а вот удержанный налог не заполняйте.
    110, 120 строка — должны быть также пустые
    2) К сожалению, документ «Регистрация прочих доходов» не имеет пока возможности регистрировать номер платежки по уплате НДФЛ, у разработчиков записано такое пожелание, но пока не реализовано. Но обратите внимание, что в 2-НДФЛ номер и дата платежки не показываются (указывается только сумма перечисленного ндфл), поэтому на рег.отчетность это ограничение не влияет. Единственное, что номер платежки не отразится в печатной форме «Регистр налогового учета по НДФЛ», но эти регистры налоговая может запросить только дополнительно при проверке налогового агента, а как отчетность мы их не представляем. Если всё таки очень хочется навести красоту, то можно вместо «Регистрации прочих доходов» использовать документ «Операция учета по НДФЛ».

    • Avatar

      Ирина Окт 25 2016 - 14:57

      Добрый день, Елена. Спасибо за Вашу помощь, Все сделала. Сформировала декларацию 6-НДФЛ за 9 мес. Во второй раздел автоматически не заполняются строки по не зарплатным доходам. Прикрепляю скрин-шот с комментами. Спасибоо, с уважением Ирина

      • Avatar

        Ирина Окт 25 2016 - 15:00

        Это в дополнение скрин-шот к моему первомк скрин-шоту

        • Avatar

          Ольга Горшенина Profbuh8.ru Окт 25 2016 - 17:45

          Здравствуйте!
          К сожалению, в этом случае Вам придется добавить данный блок в Раздел 2 вручную