Как в 1С 8.2 провести больничный во время отпуска

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » Как в 1С 8.2 провести больничный во время отпуска

Как в 1С 8.2 провести больничный во время отпуска

Пожалуйста, помогите разобраться, по какому алгоритму в мае 2016 г. в программе 1С ЗУП версия 2.5 сформированы бух. проводки по работнику Ивлиева Т.В.:

Дт. 70

Кт. 68.1 не принимаемые к расходам в сумме -23586,97 и

Дт. 70

Кт. 68.1 принимаемые к расходам в сумме +23576,97,

разница -10,00 не принимаемые к расходам (разница в сумме -10,00 отражена в расчетном листке).

Проблема именно в том, что не можем разобраться в алгоритме этих проводок, т.к. принимаемый и не принимаемый НДФЛ влияет на правильность расчета налога по УСН.

У работника такой огромной суммы НДФЛ нет даже с начала года…

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

1 Звезда

2 Звезды

3 Звезды

4 Звезды

5 Звезд

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Сен 27, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

Елена Вареникова

Все комментарии (22)

Елена Вареникова Сен 27 2016 - 11:08

Прикрепляю самый важный скрин, по которому, собственно, и задан вопрос. В первоначальном варианте этот скрин расплывчатый(
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 30 2016 - 14:48
  
  Здравствуйте!
  
  Алгоритм следующий. В документ “Отражение зарплаты в регламентированном учете” (например, май) в проводки по НДФЛ должна попадать та сумма НДФЛ, которая была исчислена в месяце начисления, по которому формируется документ “Отражение …” (в Вашем случае Май).
  
  Этот НДФЛ можно увидеть, сформировав, например, Расчетный листок сотрудника за Май. Пришлите скрин расчетного листка сотрудника за Май.
  - Елена Вареникова Окт 3 2016 - 11:23
    
    Здравствуйте. Вот листок за май.
    - Елена Вареникова Окт 3 2016 - 11:23
      
      Вот вторая половин листка.
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 3 2016 - 18:35
      
      Судя по данным этого листка общий НДФЛ в Мае составил -10 руб. Именно -10 руб. получается общий НДФЛ за май по этому сотруднику в Вашем первом скрине. Но вот почему там цифры в 23 тысячи, а не те, что реально есть по сотруднику в Расчетном листке затрудняюсь ответить. Чтобы ответить надо смотреть базу того периода, когда формировался этот документ за май.
      - Елена Вареникова Окт 4 2016 - 09:18
        
        Дмитрий, я согласна уже на все. Базу, так базу! Скажите, сколько это будет стоить? Я тоже прекрасно вижу, что в целом все правильно и НДФЛ 10 руб. НО! Из базы по УСН у меня исключается 23 тыс. расходов! Откуда это??? Править руками регистры не хочу, потому что здесь связаны две базы ЗУП и Бухгалтерия. Что-нибудь собьется, потом вообще концов не сыщешь(((
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 5 2016 - 12:03
  
  А у Вас есть резервная копия базы того периода? то есть от мая или начала июня, когда был сформирован документ “отражение зарплаты…”.
  
  Просто шанс ответить на вопрос, почему в мае в этом документе заполнились строки на -23 576 и + 23 566, а не на -1470 и +1460 (как это должно было быть, исходя из данных исчисленного НДФЛ по сотруднику), есть только в том случае, если у Вас присутствует база того периода.
  
  Вероятно в той базе в мае у сотрудника НДФЛ был рассчитан в суммах -23 576 и + 23 566. Докмуент “Отражение …” заполнили. Туда попали именно эти суммы. А после этого произошел какой-то пересчет НДФЛ и исчисленный НДФл стал равен -1470 и +1460. НО документ “Отражение зарплаты…” забыли перезаполнить. Поэтому там остались суммы -23 576 и + 23 566.
  
  Кстати попробуйте перезаполнить документ “Отражение зарплаты…” за май. скорее всего туда попадут именно -1470 и +1460. Только сделайте это на резервной, а не рабочей базе. Если туда попадут строки -1470 и +1460, значит моя догадка верна.
  - Елена Вареникова Окт 5 2016 - 15:52
    
    Дмитрий! Произвели рекомендованные Вами действия, результат не изменился. Более того в текущем месяце (сентябрь) возникли две подобные ситуации, когда необходимо начислить больничный со сторнировкой з/пл. за август, результат – мегасуммы по НДФЛ в проводках…. Все перерасчеты производим, руководствуясь курсом Елены Гряниной по ЗУП 2.5, т.е. ошибки в алгоритме своих действий в программе вроде бы быть не должно…. Мы плачем((((
    - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 7 2016 - 13:42
      
      По моим данным Вы не приобретали этот курс))
      
      То есть Вы перезаполнили документ “Отражение…” за Май и там остались те же суммы в 23 тысячи, что и были?
      - Елена Вареникова Окт 10 2016 - 11:46
        
        Дмитрий, да, действительно, от имени ООО “ОСЖС” курс по ЗУП 8.2 мы не приобретали. Курс куплен от имени другой организации, но т.к. там 4 лицензии, то я тоже по нему занималась.
        По поводу документа “Отражение..”, да, осталось, как и было, 23 тысячи! Помогите нам, пожалуйста, разобраться.
        
        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 14 2016 - 11:04
        
        Здравствуйте!
        Я затрудняюсь ответить откуда программа в Май может тянуть эти суммы. Объективных причин на скринах я не увидел. Необходимо смотреть базу. Условия индивидуального консультирования в рамках удаленного подключения отправлю Вам на почту.
Елена Вареникова Сен 27 2016 - 11:05

Ну ужас какой-то…. Не могу дальше прикреплять изображения, потому что “лесенка” ответов ушла сильно вправо и ссылку на кнопку Ответить уже не видно. Если использовать данные ссылки из предыдущих сообщений, нарушится хронология. Что делать???????
- Максим Башкиров Profbuh8.ru Окт 5 2016 - 11:31
  
  Добрый день.
  Задайте вопрос по новой указав что это продолжение предыдущего вопроса. К сожалению такой шаблон сайта и при длительной переписке действительно смещается вправо и нельзя ничего поделать.
  С уважением, Максим
Елена Вареникова Сен 27 2016 - 10:54

Опишу ситуацию подробно:
1. В апреле 2016г. в ЗУП 2.5 начислены отпускные за период с 04.05.2016 по 01.06.2016г. по работнику Ивлиева Т.В. в сумме:
- Елена Вареникова Сен 27 2016 - 10:55
  
  НДФЛ с начисленных отпускных
  - Елена Вареникова Сен 27 2016 - 10:56
    
    23 мая 2016г. предоставлен больничный на период с 16.05-20.05.2016г., в связи с чем сформированы следующие документы:
    2.1. Исправлен кадровый документ:
    - Елена Вареникова Сен 27 2016 - 10:56
      
      Исправлен кадровый документ:
      - Елена Вареникова Сен 27 2016 - 10:59
        
        2.2. Исправлены отпускные, начисленные в апреле 2016г. за период с 04.05-01.06.2016г., машина исправление провела на период с 04.05.-15.05.2016г.:
        
        Елена Вареникова Сен 27 2016 - 10:59
        
        НДФЛ в документе нет.
        
        Елена Вареникова Сен 27 2016 - 11:00
        
        2.3. Далее начислили больничный за период с 16.05-20.05.2016г.:
        
        Елена Вареникова Сен 27 2016 - 11:01
        
        Больничный (закладка Оплата)
        
        Елена Вареникова Сен 27 2016 - 11:01
        
        Больничный (закладка НДФЛ)