Поставщик перевыставляет на нашу компанию услугу от имени первоначального поставщика услуг.
Как правильно нам, компании-посреднику, сделать перевыставление услуг в 1С 8.3 Бухгалтерия нашему покупателю?
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка... (1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
vak-marina
Добрый день! Рисунок не прикрепился. Базовая версия никаких ограничений не имеет. Привожу ссылку на статью http://www.profbuh8.ru/2016/09/1s-buhgalteriya-8-3-ponyatnyiy-samouchitel/. Посмотрите видео в разделе ““Вытаскиваем” необходимые справочники, журналы документов: Настройка дополнительно отображаемых журналов документов в окне Навигации. Так же можно включить полную Функциональность – в этой же статье есть видео. Если данная статья Вам недоступна, то напишите – сделаю для Вас описание. Про заполнение документа Корректировка долга можно посмотреть здесь: http://www.profbuh8.ru/2016/07/korrektirovka-dolga-v-1s-8-3-buhgalteriya/
Елена, спасибо большое за разъяснения! К сожалению, у меня в программе 1с 8,3 базовая нет документа “Корректировка долга”. Помогите, пож, настроить этот реквизит.
Написала выше
Добрый день! Наша компания “Н” оказывает услуги экспедирования грузов по Агентскому договору за вознаграждение с компанией “Д”. Терминал “В” перевыставляет портовские услуги нам, компании-экспедитору “Н” по заключенному между нами договору. Мы в этом случае перевыставляем на компанию “Д” Сч/ф, где в строке “продавец” указываем “В” . Тут все понятно. Но иногда услуги компании ” В” на нас выставляет компания”Г”, где в Сч/ф указан первоначальный продавец услуг, т.е.”В”. По правилам, мы выставляем покупателю “Д” Сч-ф, где в строке “продавец” тоже указан “В”. У меня вопрос: Как в 1с 8.3 правильно отразить в Сч/ф покупателю продавца услуг? Если в поступлении я указываю “В”, то в Акт сверки с “Г” эта Сч/ф естейственно не попадает. А нужно, чтоб попадала, тк платим то мы компании “Г”. Помогите, пожалуйста.
Добрый день, опишите пожалуйста, подробнее Вашу ситуацию. О каких типах посреднических отношений идет речь (посредник – агент или комиссионер).
Здравствуйте!
Наша компания-экспедитор «Н» оказывает услуги экспедирования в порту компании «Д» по Агентскому договору и за вознаграждение. Услуги порта выставляет на нас поставщик услуг «В». Сч/ф за услуги порта мы перевыставляем нашему покупателю «Д», где в строке «продавец» указан «В». Тут все понятно. Но иногда услуги компании «В» на нас перевыставляет компания-посредник «Г» (с которой у нас также заключен договор), где в строке «продавец» они, согласно постановлению 1137 указывают «В». Мы, в свою очередь, перевыставляем эту сч/ф нашему покупателю «Д» и в строке «продавец» тоже указываем «В». У меня вопрос:
как в 1с 8.3. провильно отразить эту операцию, чтобы данная сч/ф поставщика попала в Акт сверки с «Г», а не «В»? ведь платим по ней мы именно «Г».
Добрый день! Я увидела Ваш ответ, спасибо за разъяснения. Мне потребуется время, что бы построить Ваш пример в базе.
Добрый день! Отражение в учете услуг транспортной экспедиции имеют свою специфику. Я могу предложит Вам свой вариант технического решения стоящей перед Вам задачи. Продавец компания “В” – оформляем документ “Поступление (акты, накладные)” – вид операции “Товары, услуги,комиссия”, закладка “Агентские услуги” (название услуги в иллюстрации я взяла условное). Привожу на рисунках документ и его движения
Движения документа
Оформляем документ “Списание с расчетного счета” – Вид операции “Оплата поставщику”, получатель “Компания Г”. В результате ОСВ по счета 60 будет выглядеть следующим образом:
Оформляем документ “Корректировка долга” – вид операции “Перенос задолженности”. Документ приведен на рисунке
Движения документа “Корректировка долга”
Результат: ОСВ по счету 60
vak-marina Сен 24 2016 - 12:40
Вот так выглядит меню “Покупки”