Требование-накладная 1С 8.3 Бухгалтерия Предприятия : вижу -наименование, измерение, остаток, хочу еще увидеть и цену!
Что-то не доделываю или не сделала настройки, подскажите.
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка... (2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
Елена Атрощенко
Добрый день Елена.
Раз у вас была предоплата 100%, то, даже если вы измените договор на договор в евро, то у вас не будут возникать курсовые разницы и пересчеты налогов.
Если получена полная предоплата в рублях по курсу иностранной валюты (у.е.), то на момент отгрузки в налоговую базу включается сумма полученного аванса в рублях. При этом она не пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки (письма ФНС России от 21.07.2015 № ЕД-4-3/12813, от 12.09.2012 № АД-4-3/15209@.
В соответствии с п. 1 ст. 168 НК РФ покупателю, перечислившему сумму предоплаты, должен быть выставлен счет-фактура не позднее 5 календарных дней, считая со дня получения предоплаты продавцом. Этот счет-фактура является основанием для принятия покупателем, перечислившим предоплату, к вычету сумм налога, исчисленных и предъявленных продавцом. (п. 2 ст. 169, п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ).
Я бы не стала что либо менять в закрытом периоде. А вот если вы еще предполагаете работать с белорусами, то тогда создайте договор в евро с оплатой в рублях.
ДОбрый день, Куратор, спасибо за ответ. НЕ совсем поняла.
Я являюсь покупателем , а не продавцом . Следовательно, отгрузка не у меня , а у белорусов .Вот все -таки , надо исправлять прошлый период или оставить там договор в рублях , и приходовать тмц по курсу ЦБ на дату оплаты. Беллрусы выставили с.ф в евро.
Заранее благодарю.
Добрый день Елена.
Как я и писала раньше оставьте договор в рублях, и приходуйте товар по курсу ЦБ на дату оплаты.
Если вы будите работать дальше с этим поставщиком, то создайте в текущем периоде еще один договор в евро с оплатой в рублях. Тогда, программа автоматически будет рассчитывать курсовые разницы в случае частичной оплаты или постоплаты.
Благодарю за ответ !
Коллеги , благодарю за ответ ! Есть еще вопрос , купили ТМЦ у белорусов , договор в евро, оплата в рублях , сначала оплатили 100%, потом получили , . как внести в программу 1С Предприятия 8.2,- только указав договор в евро? Деньги оплатили в марте , но договор поставили в рублях , если вернуться и изменить , что изменится в отчетности ?
Заранее благодарю !
Немного добавлю по вопросу.
Возможность настроить колонку Сумма в ТрН есть, конечно же. И делается это как обычно через кн. ЕЩЕ – Изменить форму, где находятся данные по табличной части Материалы и ставится галочка напротив реквизита “Сумма списания, руб”.
Но вот отображение там цифр не будет, а будет стоять < Авто>, потому что сумма меняется с каждым новым поступлением, отгрузкой, перемещением в указанном периоде и задать ее постоянной в документе невозможно. А в печатной форме и проводках встроенными алгоритмами программы перерасчет идет все время работы.
Поэтому просто помещаю скрин по настройке полей (может пригодиться в других документах)
А смотреть сумму Вы можете уже после проведения в проводках документа
или в Печатной форме ТрН, если есть необходимость в этих данных на текущий момент времени
Добрый день, Елена.
В требовании-накладной не предусмотрена графа “Цены”. Это связано с тем, что стоимость единицы какой-нибудь номенклатурной позиции материалов определяется расчетным путем и может не совпадать с ценой приобретения.
Елена Атрощенко Сен 30 2016 - 16:17
Коллеги , благодарю всех за ответы.