Добрый день.
1С ЗУП 3.1.1.81 в ЗУП 2.5 тоже самое.
Приняли сотрудника на работу 01.06.2016
Оклад по дням 20 000, обычная пятидневка.
Он приносил нам заявление на вычеты, там было написано не понятно,
с июня мы начали в нашей организации предоставлять два вычета (114 и 115 – 2 800 р).
Далее в августе пришли уточнения, оказалось в июне на 1 ребенка уже предоставили вычет 114 в другой организации.
Заходим в заявление на вычеты с июня, удаляем вычет 114,
Далее создаём новое заявление с июля и 114 и 115 все нормально.
В августовской зарплате программа сторнирует вычет июня 114 и доначисляет налог 182 рубля.
Делаем 6-НДФЛ. Августовскую зарплату выплачиваем 10 сентября.
Получаем такую картинку (6-НДФЛ прикрепленная картинка)
Вопрос: Программа 1С дату факт. получения ставит правильно июнь, а вот удержания и сроки перечисления с выплатой за август ?
Я думаю это неправильно. Нам же должны назначить штрафы или пени. Я думаю и дату удержания и срок перечисления нужно ставить , когда 10 июля была выплачена зарплата за июнь.
Как отразить в 6 НДФЛ доначисление НДФЛ, подскажите пожалуйста ?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Наталия Кононец Сен 20 2016 - 16:27
Здравствуйте! Вашу отчетность налоговая сверяет с вашим лицевым счетом, соответственно в июле вы не перечислили сумму ндфл по вычету и вот тут вас ждут штрафы и пени. Т.к. вы их должны были перечислить по вашей отчетности. (Если исправить)
А если оставить как предлагает программа, то это будет правильно, т.к. начислен налог за июнь, но не удержан в июне и не перечислен, а удержан и перечислен, тогда когда вы его реально выплатили в сентябре за август. Ну как-то так.