Доначисление НДФЛ в 1С Предприятие 8.3

Добрый день, уважаемые форумчане! Пожалуйста, проконсультируйте по следующему вопросу.

Применяемое программное обеспечение:
Бухгалтерия – 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2449), конфигурация – Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.52)
ЗУП – 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2449), конфигурация – Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.98.2)

В 2015 году при переносе данных из 1С: ЗУП в 1С:Бухгалтерия была занижена сумма НДФЛ. В итоге работнику переплатили з/п. Ошибку нашли в этом квартале. Сотрудник согласен внести денежные средства в кассу. Проблема в исправительных записях в 1С. Пытались сделать дополнительную проводку Д70 К68.01: в ЗУПе “Отражение зарплаты в бухучете” на нужную сумму, далее – экспорт в Бухгалтерию. НО: в бухгалтерии обязательно нужно указать месяц начисления, иначе документ не проводится. Прошлый год указать уже невозможно. Если в Бухгалтерии указать, например, дату проводок – 10 июня и месяц начисления – июнь, документ в модуле “Зарплата (ЗУП 2.5)” учтется. Однако в оборотно-сальдовой ведомости он пройдет датой 30.06.2016. Может быть, есть иные варианты исправительных записей путем дополнительной проводки?

Спасибо!


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

eco_t

Все комментарии (2)
  • Avatar

    eco_t Июн 22 2016 - 10:18

    Добрый день! Спасибо, разобрались. Простите за беспокойство.

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 21 2016 - 17:46

    Здравствуйте!
    “В 2015 году…была занижена сумма НДФЛ…” – уточните пожалуйста в самом документе “Начисление зарплаты” на стороне ЗУП сумма НДФЛ была исчислена верно или нет? Также уточните в каком конкретно месяце 2015 года это произошло, чтобы мы могли говорить предметно.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных