Здравствуйте!
1С Бухгалтерия предприятия 8.3, редакция 3.0 (3.0.43.252).
Подскажите пожалуйста, как изменить уже в проведенном документе за прошлый квартал контрагента (ошибочно выбран Поставщик)?
Сторнировать поступление и счет-фактуру и ввести новый приход.
И что надо делать, чтобы исправленный счет-фактура в 1С 8.3 попала в доп.лист.
Спасибо.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 10 2016 - 22:05
Добрый день!
Сделайте в проводках ручную корректировку и по регистру накопления НДС Покупки (или НДС Продажи) – Вы не написали о какой счет-фактуре идет речь – в колонке Доп. лист выставите галочку и укажите нужный период.
——-
У нас в мастер-классе №5 рассматривается этот случай исправления и другие.
Рекомендуем к приобретению!
http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5