Как исправлять полученную счет-фактуру на аванс в 1С 8.3

Здравствуйте!

1С Бухгалтерия предприятия 8.3, редакция 3.0 (3.0.43.252)

Как исправлять полученную счет-фактуру на аванс в 1С 8.3?

Спасибо.


[pr8_highlight_yellow]Оцените, пожалуйста, данный вопрос:[/pr8_highlight_yellow]
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
[divider] [pr8_dashed-line] [popup pageid=75022 logged_in=no width=550 height=375 auto=15 modal=true][/popup]

Размещено пользователем:
Author

ntu_2006

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 18:12

    Пока неясно в чем у Вас ошибка?
    Специальных документов собственно немного:
    – Операция, введенная вручную – сторно документа
    – Формирование записей книги покупок/продаж
    – специальные документы восстановление/начисления НДС.

    Без понимания Вашей ситуации можем только порекомендовать Вам использовать перечисленные документы. Специального приема нет, каждый добивается с помощью этих документов того результата в Книге Покупок/Продаж, что нужен.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных