Добрый день.
Вопрос по 1С ЗУП 2.5. релиз 2.5.107.1
Сотруднику уходит в отпуск с 18.07.2016, начислены и выплачены отпускные 15.07.2016.( сумма 7192,5 НДФЛ 571)
В соответствии с законодательством, алименты необходимо перечислить не позже, чем через три дня после получения работником отпускных, НО в программе 1С 8.2 расчет удержаний производится документом “Начисление з/пл” в конце периода, поэтому при выплате отпускных самостоятельно ручками меняем сумму к выплате, уменьшая на сумму алиментов, далее в конце месяца рассчитываем ему з/пл и видим все удержания, как с отпускных так и с начисленной з/пл, а в отчете 6-НДФЛ видим следующую картинку:
100 15.07.2016 130 5391,28 (отпускные 7192.50!)
110 15.07.2016 140 428 (НДФЛ 571!)
120 01.08.2016
100 15.07.2016 130 ——
110 05.08.2016 140 143 (571-428)
120 08.08.2016
Такая ситуация обуславливается тем, что программа 1С видит, что на руки сотрудник доход получил меньше, чем положено по расчету вот и выводит пропорционально (руками ведь корректировали сумму).
Попробовали после начисления отпускных, создать документ “Начисление з/пл” и рассчитали только удержания с отпускных (все рассчиталось правильно). А вот при расчете итоговой зарплаты за месяц, программа 1С не видит, что у сотрудника есть еще доход и надо рассчитать удержания и с него. Зато 6-НДФЛ все красиво по части отпускных и алиментов :
100 15.07.2016 130 7192,50
110 15.07.2016 140 571
120 01.08.2016
Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации. Чтоб и 6-НДФЛ формировался корректно и программа 1С видела, что необходимо удерживать алименты еще и с итоговых начислений за месяц. Как отразить алименты в 6-НДФЛ?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 5 2016 - 20:59
Здравствуйте!
Я так понимаю у Вас в Параметрах учета снят флажок “При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный”? То есть факт удержания НДФЛ регистрируется документом “Зарплата к выплате”.
К сожалению, пока нет красивого варианта. Если Вы при отражении выплаты уменьшаете сумму выплаты на величину алиментов, программа это трактует как частичную выплату зарплаты (а как известно при частичной выплате НДФЛ также удерживается частями). Поэтому в этой ситуации программа работает корректно только если флажок “При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный” установлен. Тогда факт Удержания будет регистрироваться документом начисления отпуска и такой проблемы не возникнет.
Если же Вы хотите продолжить вести учет, не устанавливая эту галочку, то придется править 6-НДФЛ вручную, если Вы уменьшаете сумму к выплате вручную.
Этот вопрос рассматривался на недавнем семинаре Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/product/otchetnost-2kv2016/#s6
Если у Вас нет доступа к этому семинару, то можете оформить заявку и посмотреть в записи