В 1С Бухгалтерии предприятия 8.3 (8.3.7.1860), редакция 3.0 (3.0.43.236)
с 01.04.2016 года перешли на раздельный учет НДС.
На 01.04.2016 имелось сальдо по дебету счета 19. Остаток товара на 41 счете, поступивший в 1 квартале 2016.
В учетной политике предприятия поставили галочку на закладке НДС ” Ведется раздельный учет входящего НДС” в 1С 8.3.
Далее в помощнике по учету НДС выполнили регламентную операцию “Переход на раздельный учет НДС”.
У счета 19 НДС по приобретенным ценностям появилось новое субконто Способ учета НДС. Все заполнили.
Суммы НДС на счете 19.07 «НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)» не отобразились. НДС по товарам, реализованным по ставке 0% отобразились на счете 19.03, субконто “способ учета НДС” – Для операций 0%.
Вроде бы все нормально. Но при проведении во 2-м квартале документов по реализация товаров , поступивших 1 кв-ле 2016,
появляется сообщение:
“Для целей учета НДС не списано 96,000 товара…..” и т.д. по каждому артикулу и документ не проводится. Что не так????…
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 28 2016 - 17:04
Добрый день!
Вы все правильно пишите, но самое главное Вы не указали: до перехода на раздельный учет у Вас стояла галочка в Учетной политике “Ведется раздельный учет НДС” и Вы просто добавили галочку “Учет входящего НДС по счету 19″?
Судя по всему, до перехода на раздельный учет галочка в Учетной политике “Ведется раздельный учет НДС” у Вас не стояла.
А значит – Помощник по НДС Вам не поможет.
Суть Помощника в том, чтобы перенести остатки из регистра “НДС по приобретенным ценностям” в регистр “Раздельный учет НДС”.
Но т.к. раньше у Вас вообще не велся раздельный учет НДС, то Вам нужно сразу заводить остатки по НДС в регистр накопления Раздельный учет НДС вручную.
По карточке на дату начала применения раздельного учета смотрите остатки по товарам и заполняете на эту дату данные в регистр по Операции, введенной вручную – Создать – кн. Выбор регистров – Регистры накопления – Раздельный учет НДС.
Если все сделаете правильно, реализация проведется.\
Смысл ошибки “Для целей учета НДС не списано Х товара” как раз в том, что нет остатков по указанному регистру. А нет их потому, что данный регистр не использовался, пока Вы не начали вести раздельный учет НДС.
—————————————
Работа очень непростая. И трудозатратная. В рамках индивидуальной консультации я могу поработать с Вашей базой.
Обычно, для этого приглашают специалистов 1С, чтобы ввести все как надо.