При оформлении расчет з/п начиная с апреля 2016 г в регистре НДФЛ расчет с бюджетом в 1С 8.2 сначала идет удержание НДФЛ (- расход) только потом начисление (+ доход). Из-за этого неправильно формируется отчет :-НДФЛ. Май вообще не попадает в отчет. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме, за ранее благодарна.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Добрый день! В вести учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.2 довольно проблематично. Механизм работы с регистрами по НДФЛ в программе 1С: Бухгалтерия 8.2 имеет некоторые особенности. Не могу сказать как было реализовано на предыдущих релизах. Но в релизе 2.0.65.37 есть настройка которая регулирует порядок работы программы с регистром»НДФЛ расчеты с бюджетом». Предприятие — Учетная политика — Учетная политика по персоналу — флаг «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный».
Ситуация 1 — Флаг установлен (так у Вас сейчас сделано в программе). Документ «Начисление зарплаты» делает сам движения по регистру «НДФЛ расчеты с бюджетом» с видом «Приход» и «Расход». Не важно в каком порядке эти движения следуют (сначала «Приход», а потом «Расход» или наоборот). Программа считает, что весь НДФЛ, начисленный этим документом «Удержан». Но эта ситуация очень далека от реальности, при каждом отклонении у Вас будут возникать сложности. И обратите внимание в регистре на Крайний срок уплаты.
Ситуация 2 — Флаг не установлен. Документ «Начисление зарплаты» делает движения по регистру с видом «Приход», документ РКО, выплачивающий зарплату делает движения по регистру с видом «Расход». Т.е. зарплата удерживается только в момент. Крайний срок уплаты определяется от даты документа РКО.
В вашей программе возможно случайно включили флаг «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный» или произошел сбой в регистре НДФЛ
Что можно порекомендовать Вам:
1) Проверьте как сейчас установлен флаг «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный»
2) Определите какой из вариантов работы, описанных Выше вам больше подходит
3) Восстановите последоватеьлность записей в регистрах — перепроведите все документы по начислению зарплаты, выплате зарплаты, перечислению НДФЛ с начала года с установленным флагом или со снятым флагом
4) Наиболее комфортно и правильно в настоящее время формирует отчет 6-НДФЛ программа 1С: Зарплата и управление персоналом ред. 3. Возможно Вам стоит подумать о переходе на данную программу.
Напоминаю! Все операции с базой следует выполнять на резервной копии.
Добрый день! Я увидела Ваш ответ, спасибо. Мы не работаем с 6-НДФЛ в 1С: БП ред 2
Я попробую построить Ваш пример в программе и написать Вам ответ.
Добрый день! Вы не указали с какой программой Вы работаете: редакция и желательно релиз.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.