Как закрыть счет 69 «Расходы по страхованию» в 1С 8.3

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Как закрыть счет 69 «Расходы по страхованию» в 1С 8.3

Добрый день! Работаем в программе 1С Бухгалтерия 3.0.43.240. Организация на УСН. Пособия за счет ФСС превышают начисленные страховые взносы.

Из 1С ЗУП 2.5 загружаем проводки:
Д-т 69.01 Расходы по страхованию К-т 70 — пособия
Д-т 26 К-т 69.01 Налог(взносы) — взносы

Бухгалтер закрывает счет 69.01 ручной операцией:
Д-т 26 К-т 69.01 Налог(взносы): начислено/уплачено — сумма
Д-т 26 К-т 69.01 Расходы по страхованию + сумма

Счет 69.01 закрывается, но в регламентной операции «Расчет расходов, уменьшающих налог УСН» ручная операция воспринимается как оплата начисленных страховых взносов и вся сумма попадает к уменьшению налога УСН.

Подскажите, можно ли закрыть счет 69.01 в разрезе субконто, чтобы программа 1С 8.3 не воспринимала это как оплату и не уменьшала на эту сумму налог УСН в регламентной операции.
Спасибо.

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Июл 1, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

mss

Все комментарии (22)

shelepuk

И у меня такой же вопрос

Мар 6 2017 - 13:53
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru
  
  К сожалению, в связи с большой загруженностью, мы приостановили ответы на все вопросы в бесплатном формате. На данный момент, мы отвечаем на все вопросы только участников Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8/
  Если Вы проходили у нас обучение по бухгалтерии, Вы можете задать свой вопрос здесь: https://profbuh8.ru/2016/12/sos-buh8/#comments
  
  Если Вы не учились у нас, то Вы можете стать участником Профклуба, оформив заявку на странице здесь:
  https://profbuh8.ru/zadat-vopros/
  
  Мар 6 2017 - 13:58
michalov

В платежке и операции вручную

Фев 9 2017 - 17:10
- Елена Куракова Profbuh8.ru
  
  Приведите Ваши скрины, что бы было понятно в чем может быть проблема
  
  Фев 9 2017 - 18:17
  - michalov
    
    Скрины у меня получилось только вставить в word
    
    Doc1.docx
    
    Фев 10 2017 - 10:47
michalov

Мне почему-то 8.3 не дает выбрать Расходы по страхованию…

Фев 9 2017 - 17:08
- Елена Куракова Profbuh8.ru
  
  Добрый вечер! В документе «Поступление на расчетный счет» в моей базе выглядит так:
  
  Фев 9 2017 - 18:15
  - michalov
    
    Интересно где эта галочка в настройках стоит… Чтобы и мне в поступлении на РС давадвыбрать расходыпо страхованию
    
    Фев 10 2017 - 12:58
    - Елена Куракова Profbuh8.ru
      
      Добрый день! Нужны Ваши скрины. У нас меняется порядок работы на сайте, данный раздел будет закрыт. Вы сможете задать вопрос, если являетесь участником ПРОФКЛУБА. Перенесите, пожалуйста обсуждение Вашего вопроса сюда https://profbuh8.ru/zadat-vopros/
      
      Фев 10 2017 - 13:04
      - michalov
        
        Решил вопрос через сторно документов «Больничный лист». В сторно удалили все регистры, а счет 70 заменил на 69-01 Начислено.
        
        Doc11.docx
        
        Фев 10 2017 - 13:26
      - michalov
        
        Решил вопрос через сторно документа. Все регистры в сторно удалил, а счет 70 поменяд на 69 с нужным мне субконто.
        
        Doc2.docx
        
        Фев 10 2017 - 13:28
        
        michalov
        
        Еще надо поправить регистр Расчеты с фондами по страх. взносам
        
        Фев 10 2017 - 15:21
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru
        
        Если уж пошли по этому пути, то правьте регистр также через Операция, введенная вручную — Создать — Операция — кн. ЕЩЕ — Выбор регистров — Регистры накопления — Расчеты с фондами по страх. взносам
        —
        Возможность комментирования в вопросе закрываем.
        Елена указала Вам ссылку откуда теперь вы можете задавать вопросы:
        https://profbuh8.ru/zadat-vopros/
        
        Фев 10 2017 - 15:28
Казакова Лариса Profbuh8.ru

Добрый день, Любовь!
По возврату расходов по страхованию из ФСС необходимо сформировать поступление денежных средств:
вид операции — прочее поступление;
вид платежей — расходы по страхованию;
статья ДДС -Взносы в гос.внебюджетные фонды (страх.взносы).
Пример заполнения — в скриншоте.

Ноя 29 2016 - 20:17
Любовь Губина

ФСС вернул перерасход по больничным, как правильно отразить в банковской выписке : Вид операции , виды платежей в бюджет, статья ДДС.

Ноя 29 2016 - 10:47
Наталья Рымарь Профбух8

А, зачем Вы делаете ручные проводки? У вас должно выгружаться автоматически.
В способах отражения зп в регл.учете у вас настроено Больничный в части ФСС? Там внизу есть отражение в НУ — поставьте «Не принимаются»и тогда пособие за счет ФСС в расходы попадать не будут.

Июл 1 2016 - 21:02
- mss
  
  Добрый день!
  Из ЗУП 2.5 автоматически выгружаются проводки:
  Д-т 69.01 Расходы по страхованию К-т 70 — начислены пособия ФСС
  Д-т 26 К-т 69.01 Налог(взносы) — начислены взносы ФСС
  
  В дебете 69.01 по субконто «Расходы по страхованию» сумма превышает сумму по кредиту счета 69.01 по субконто «Налог(взносы)». Возмещения расходов от ФСС по кредиту счета 69.01 по субконто «Расходы по страхованию» не будет, так как должен быть взаимозачет с начисленными страховыми взносами. Вопрос, как правильно отразить этот взаимозачет?
  Его смысл уменьшить сумму начисленных взносов за счет расходов по страхованию.
  Спасибо.
  
  Июл 5 2016 - 15:50
  - Наталья Рымарь Профбух8
    
    Можете сделать ручную проводку Дт 69.01 Субконто Налог начислен Кт 69.01 Субконто Расходы по страхованию. Но, вообще, при заполнении 4ФСС лучше видеть аналитику.
    
    Июл 5 2016 - 17:52
    - mss
      
      Мы пробовали ручную проводку, которую вы предлагаете. Но программа воспринимает эту проводку как оплату начисленных страховых взносов и ставит сумму проводки к уменьшению налога УСН в регламентной операции «Расчет расходов, уменьшающих налог УСН», что неправильно. Мы пробовали сделать проводки через 26 счет плюсом и минусом по кредиту 69.01, но результат такой же: проводка воспринимается как оплата взносов и уменьшает налог УСН.
      4ФСС сдаем из ЗУП 2.5.
      На текущий момент бухгалтер заходит в документ, выгруженный из ЗУП 2.5, и меняет субконто Налог(взносы) на Расходы по страхованию в проводке по начисленным взносам.
      Может есть другой, более правильный, вариант провести взаимозачет?
      Спасибо.
      
      Июл 5 2016 - 18:21
      - Наталья Рымарь Профбух8
        
        Зачем Вам производить этот взаимозачет? В чем смысл? Сформировав ОСВ по сч 69.01 удобно сверять данные по 4ФСС,наглядно видно — сколько начислено, сколько расходов, сколько возместили из фонда. В итоговой строке отражена Ваша задолженность или переплата. А если Вы проведете зачет вся аналитика потеряется. Может быть я Вас неправильно понимаю?
        
        Июл 6 2016 - 10:33
mss

ЗУП 2.5.105.1

Июл 1 2016 - 16:59
Наталья Рымарь Профбух8

Здравствуйте!
Какая у Вас ЗУП?

Июл 1 2016 - 16:34