Как закрыть счет 69 “Расходы по страхованию” в 1С 8.3

Добрый день! Работаем в программе 1С Бухгалтерия 3.0.43.240. Организация на УСН. Пособия за счет ФСС превышают начисленные страховые взносы.

Из 1С ЗУП 2.5 загружаем проводки:
Д-т 69.01 Расходы по страхованию К-т 70 – пособия
Д-т 26 К-т 69.01 Налог(взносы) – взносы

Бухгалтер закрывает счет 69.01 ручной операцией:
Д-т 26 К-т 69.01 Налог(взносы): начислено/уплачено – сумма
Д-т 26 К-т 69.01 Расходы по страхованию + сумма

Счет 69.01 закрывается, но в регламентной операции “Расчет расходов, уменьшающих налог УСН” ручная операция воспринимается как оплата начисленных страховых взносов и вся сумма попадает к уменьшению налога УСН.

Подскажите, можно ли закрыть счет 69.01 в разрезе субконто, чтобы программа 1С 8.3 не воспринимала это как оплату и не уменьшала на эту сумму налог УСН в регламентной операции.
Спасибо.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Doc2 Doc1 Doc1 image-0



Размещено пользователем:
Author

mss

Все комментарии (22)
  • Avatar

    shelepuk Мар 6 2017 - 13:53

    И у меня такой же вопрос

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 6 2017 - 13:58

      К сожалению, в связи с большой загруженностью, мы приостановили ответы на все вопросы в бесплатном формате. На данный момент, мы отвечаем на все вопросы только участников Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8/
      Если Вы проходили у нас обучение по бухгалтерии, Вы можете задать свой вопрос здесь: https://profbuh8.ru/2016/12/sos-buh8/#comments

      Если Вы не учились у нас, то Вы можете стать участником Профклуба, оформив заявку на странице здесь:
      https://profbuh8.ru/zadat-vopros/

  • Avatar

    michalov Фев 9 2017 - 17:10

    В платежке и операции вручную

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 18:17

      Приведите Ваши скрины, что бы было понятно в чем может быть проблема

  • Avatar

    michalov Фев 9 2017 - 17:08

    Мне почему-то 8.3 не дает выбрать Расходы по страхованию…

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 18:15

      Добрый вечер! В документе “Поступление на расчетный счет” в моей базе выглядит так:

      • Avatar

        michalov Фев 10 2017 - 12:58

        Интересно где эта галочка в настройках стоит… Чтобы и мне в поступлении на РС давадвыбрать расходыпо страхованию

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 10 2017 - 13:04

          Добрый день! Нужны Ваши скрины. У нас меняется порядок работы на сайте, данный раздел будет закрыт. Вы сможете задать вопрос, если являетесь участником ПРОФКЛУБА. Перенесите, пожалуйста обсуждение Вашего вопроса сюда https://profbuh8.ru/zadat-vopros/

          • Avatar

            michalov Фев 10 2017 - 13:26

            Решил вопрос через сторно документов “Больничный лист”. В сторно удалили все регистры, а счет 70 заменил на 69-01 Начислено.

            Прикреплён файл  Doc11.docx

          • Avatar

            michalov Фев 10 2017 - 13:28

            Решил вопрос через сторно документа. Все регистры в сторно удалил, а счет 70 поменяд на 69 с нужным мне субконто.

            Прикреплён файл  Doc2.docx

            • Avatar

              michalov Фев 10 2017 - 15:21

              Еще надо поправить регистр Расчеты с фондами по страх. взносам

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 10 2017 - 15:28

                Если уж пошли по этому пути, то правьте регистр также через Операция, введенная вручную – Создать – Операция – кн. ЕЩЕ – Выбор регистров – Регистры накопления – Расчеты с фондами по страх. взносам

                Возможность комментирования в вопросе закрываем.
                Елена указала Вам ссылку откуда теперь вы можете задавать вопросы:
                https://profbuh8.ru/zadat-vopros/

  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 29 2016 - 20:17

    Добрый день, Любовь!
    По возврату расходов по страхованию из ФСС необходимо сформировать поступление денежных средств:
    вид операции – прочее поступление;
    вид платежей – расходы по страхованию;
    статья ДДС -Взносы в гос.внебюджетные фонды (страх.взносы).
    Пример заполнения – в скриншоте.

    Прикреплён файл image-0

  • Avatar

    Любовь Губина Ноя 29 2016 - 10:47

    ФСС вернул перерасход по больничным, как правильно отразить в банковской выписке : Вид операции , виды платежей в бюджет, статья ДДС.

  • Avatar

    Наталья Рымарь Профбух8 Июл 1 2016 - 21:02

    А, зачем Вы делаете ручные проводки? У вас должно выгружаться автоматически.
    В способах отражения зп в регл.учете у вас настроено Больничный в части ФСС? Там внизу есть отражение в НУ – поставьте “Не принимаются”и тогда пособие за счет ФСС в расходы попадать не будут.

    • Avatar

      mss Июл 5 2016 - 15:50

      Добрый день!
      Из ЗУП 2.5 автоматически выгружаются проводки:
      Д-т 69.01 Расходы по страхованию К-т 70 — начислены пособия ФСС
      Д-т 26 К-т 69.01 Налог(взносы) — начислены взносы ФСС

      В дебете 69.01 по субконто “Расходы по страхованию” сумма превышает сумму по кредиту счета 69.01 по субконто “Налог(взносы)”. Возмещения расходов от ФСС по кредиту счета 69.01 по субконто “Расходы по страхованию” не будет, так как должен быть взаимозачет с начисленными страховыми взносами. Вопрос, как правильно отразить этот взаимозачет?
      Его смысл уменьшить сумму начисленных взносов за счет расходов по страхованию.
      Спасибо.

      • Avatar

        Наталья Рымарь Профбух8 Июл 5 2016 - 17:52

        Можете сделать ручную проводку Дт 69.01 Субконто Налог начислен Кт 69.01 Субконто Расходы по страхованию. Но, вообще, при заполнении 4ФСС лучше видеть аналитику.

        • Avatar

          mss Июл 5 2016 - 18:21

          Мы пробовали ручную проводку, которую вы предлагаете. Но программа воспринимает эту проводку как оплату начисленных страховых взносов и ставит сумму проводки к уменьшению налога УСН в регламентной операции «Расчет расходов, уменьшающих налог УСН», что неправильно. Мы пробовали сделать проводки через 26 счет плюсом и минусом по кредиту 69.01, но результат такой же: проводка воспринимается как оплата взносов и уменьшает налог УСН.
          4ФСС сдаем из ЗУП 2.5.
          На текущий момент бухгалтер заходит в документ, выгруженный из ЗУП 2.5, и меняет субконто Налог(взносы) на Расходы по страхованию в проводке по начисленным взносам.
          Может есть другой, более правильный, вариант провести взаимозачет?
          Спасибо.

          • Avatar

            Наталья Рымарь Профбух8 Июл 6 2016 - 10:33

            Зачем Вам производить этот взаимозачет? В чем смысл? Сформировав ОСВ по сч 69.01 удобно сверять данные по 4ФСС,наглядно видно – сколько начислено, сколько расходов, сколько возместили из фонда. В итоговой строке отражена Ваша задолженность или переплата. А если Вы проведете зачет вся аналитика потеряется. Может быть я Вас неправильно понимаю?

  • Avatar

    mss Июл 1 2016 - 16:59

    ЗУП 2.5.105.1

  • Avatar

    Наталья Рымарь Профбух8 Июл 1 2016 - 16:34

    Здравствуйте!
    Какая у Вас ЗУП?

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных