Здравствуйте!! УСН 1С 8.2 Базовая. вопрос:
Продан абонемент (в середине месяца)на посещение тренировок по емс срок действия 1 мес. Как отразить в программе 1С 8.2 поступление денег через терминал, проводки и отнесение на 98.01.? Как в программе 1С 8.2 зачитывать стоимость части использованного абонемента. Спасибо!!
(Пока оценок нет)
Загрузка... (Пока оценок нет) Загрузка...
n19702006
Здравствуйте. Попробовала с использование 76/06, но не понравилось, аналитики никакой. Делаю так.
в день продажи через пос-терминал , например 25 06 – Д57/03 К98/01 100руб. продан абонемент сроком на 1 мес.
26.06. по выписке д51 К57/03 100 р. зачислены деньги на р/сч.
30.06 операция Д98/01 К 90.1.1 16,67 ст-ть абонемента в 06.
31.07.операция Д98/01 К 90.1.1 83,33 ст-ть абонемента в 07.2016
По оборотке видно, какая сумма по абонементу осталась на след.м-ц договор на конкретного человека.
Подскажите пожалуйста – так можно учитывать, или я что-то делаю не так??
Вы делаете все через ручные проводки? Я не понимаю в чем смысл использования 98 сч. 98 сч обычно используется при безвозмездном поступлении. Доход у вас в любом случае засчитывается в полном объеме в момент поступления на р/сч или в кассу.
Предлагаю следующую схему:
При продаже абонемента – выписать акт на сумму стоимости абонемента, по ссылке Расчеты установить счет 76.09.
Дт 76.09 Кт 90.01.1
При поступлении на р/сч выбирать Прочее поступление – сч 76.09
Дт 51 Кт 76.09.
Спасибо за ответ. , Да, проводки кроме выписки все ручные. В 1С 8.2 никак 98/01 не автоматизирован?? Для налогового такая схема подходит идеально, но мне нужно видеть какой абонемент, кому, и сколько еще осталось времени использовать. Я попробую по Вашей схеме, нужно еще 57/03 как-то вклинить- денежка сутки идет на р/сч.
Вы можете а Акте выписывать – Кому (т.е аналитика по Контрагенту) , а также срок действия. Там в нижней строке можно писать любую информацию. А 57 сч применять необязательно, ведь доход считается в момент поступления на р/сч или кассу. Автоматизированно 57 сч задействован только в Отчете о розничных продажах. И там он применяется только потому, что выручка в кассу приходуется день в день, а на р/сч поступает на следующий. И получается несовпадение в проводках.
Спасибо за ответ! Пробовала не использовать 57/03 – сумма по выписке не сходится если делаю ручную на 51. Я попробую по Вашей схеме с участием 57/03 вместо 51. Отпишусь, если хотите.
Если будете использовать сч 76.09 и Акт вместо ручных проводок, то выбирайте в Выписке банка операцию Прочее поступление, тогда можно обойтись без 57 сч.
А, зачем Вам относить на 98 сч., абонемент, купленный на 1 месяц?
Продан в середине месяца и еще один есть сроком действия 2 месяца.
Добрый день!
Поступление денег через терминал оформляется банковской выпиской. Вид операции “Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам”
Я , наверное, не совсем корректно объяснила. При продаже услуг и товаров через розничную сеть оформляю “Отчет о розничных продажах” . Проводки 62Р 90.01.1 и 57.03 62Р. Банковской выпиской – зачисление 51 57.03. В данной ситуации мне необходимо, что бы попало на 98.01 и пропорционально зачитывалось в теч.срока действия абонемента. Каким образом – документом или ручной операцией – это сделать.Спасибо.
Наталья Рымарь Профбух8 Июл 1 2016 - 17:51
А какие проводки Вы делаете? Обычно такие операции делаются с применением 76 сч.