Подскажите, пожалуйста, как исправить счет-фактуру выданную в феврале не на того контрагента в 1С 8.3 Бухгалтерии 3.0?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 30 2016 - 09:54
Добрый день!
Решить проблему можно несколькими вариантами, но лучший, вероятно, все-таки сторнирование неправильного документа. Посмотрите на копии, что у вас получится.
Сторнируйте эту счет-фактуру за февраль текущим месяцем и выпишите новую счет – фактуру текущим месяцем. Кстати, если ошибка не только в счет-фактуре выданной, но и в документе реализации, то аналогичную процедуру придется проделать и с ним.
Если ошибка только в наименовании контрагента, то занижения налоговой базы не произошло и Уточненную Декларацию подавать вам не обязательно.
Но некоторые все-равно предпочитают это сделать – это решайте сами.
В этом случае необходимо внести ручные правки в движения проводок по НУ в документе.
Как это сделать рассказывает Ольга Шерст в своем мастер-классе №5 Исправление ошибок и корректировки в учете (часть 3 – Практика)
http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5