Исправление в 1С 8.3 Счет-фактуры выданной

Подскажите, пожалуйста, как исправить счет-фактуру выданную в феврале не на того контрагента в 1С 8.3 Бухгалтерии 3.0?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

p_olga_vl

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 30 2016 - 09:54

    Добрый день!
    Решить проблему можно несколькими вариантами, но лучший, вероятно, все-таки сторнирование неправильного документа. Посмотрите на копии, что у вас получится.
    Сторнируйте эту счет-фактуру за февраль текущим месяцем и выпишите новую счет – фактуру текущим месяцем. Кстати, если ошибка не только в счет-фактуре выданной, но и в документе реализации, то аналогичную процедуру придется проделать и с ним.
    Если ошибка только в наименовании контрагента, то занижения налоговой базы не произошло и Уточненную Декларацию подавать вам не обязательно.
    Но некоторые все-равно предпочитают это сделать – это решайте сами.
    В этом случае необходимо внести ручные правки в движения проводок по НУ в документе.
    Как это сделать рассказывает Ольга Шерст в своем мастер-классе №5 Исправление ошибок и корректировки в учете (часть 3 – Практика)
    http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных