Оплата поставщику в 1С 8.2 Бухгалтерия

Для того, чтобы зафиксировать в программе 1С 8.2 операцию по оплате денежных средств поставщику, необходимо создать документ Списание с расчетного счета – вид операции Оплата поставщику.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Создание оплаты поставщику в 1С

Оплата поставщику (постоплата) – Документ «Списание с расчетного счета» – вид операции «Оплата поставщику»

Создание документа на основании документа Платежное поручение:

  • Выделите документ – основание Платежное поручение (в нашем примере – это Платежное поручение №1 от 01.03.2013г. ООО ” Компьютерра”);
  • Нажмите кнопку Ввести на основании 03 Ввести на основании и выберите документ Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику;
  • Документ будет заполнен автоматически, необходимо проверить и дозаполнить поля в нем

Заполнение документа:

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLcdbc1cb.PNG

Рис. 397

ШАГ 6

Проводки по оплате поставщику в 1С 8.2

  • Кнопка «Провести» 01 Провести;
  • Кнопка «Результат проведения документа» 02 Проводки (Рис. 398)

Рис. 398

В результате проведения документа была сделана проводка по Дт 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Т.е. погашена кредиторская задолженность поставщику за ранее полученные основные средства.


Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос: